??????? 五、安全管理現狀
??????? 企業安全管理制度在企業生產場所執行情況，操作人員是否按照規定的安全操作規程作業，且正確佩戴必要的勞動保護用品。
??????? 企業應急救援預案制訂情況以及車間內應急救援物資準備情況，對相關物資的管理是否符合規定。
??????? 特種作業或關鍵設備操作人員是否嚴格遵守持證上崗的規定，起重作業等的現場管理現狀。
??????? 生產場所安全警示標志標牌配置的情況是否起到相應的提示功能，有無增強職工安全文化意識的宣傳品及輔助物品。
??????? 以及檢查其他現場管理應達到的要求。
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??????? 附件三???? 水泥企業標準化考評準備階段資料收集清單及要求
??????? 1)相關管理制度建立與收集
??????? (1)建立安全生產目標的管理制度
??????? 內容要求：①內容中需明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節，并應確定相關環節的責任部門或責任人或相應責任；
??????? ②制度應以企業正式文件頒發；
??????? ③制度需包含文件化的年度安全生產目標與指標；
??????? ④該制度需根據所屬基層單位和部門在安全生產中的只能，分解年度安全生產目標，并制定有針對性的實施計劃和考核辦法；
??????? ⑤需包含對安全生產目標和指標實施計劃執行情況進行監測的規定。
??????? (2)建立設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理制度
??????? 內容要求：①該制度應以公司正式文件形式頒發，應與國家、地方等有關規定相符合；
??????? ②安全管理機構和安全管理人員應以文件進行設置和任命，并符合相關法律法規要求；
??????? ③應包含有設立安全生產委員會或安全生產領導機構的相關規定。
??????? (3)建立針對安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核等環節內容的管理制度
??????? 內容要求：①制度需以公司正式文件形式頒發，各環節內容不應缺少；
??????? ②該制度應與崗位工作實際相符合，并明確規定定期對制度的落實情況進行考核；
??????? ③制度中應明確規定定期對安全生產責任制度進行適宜性評審和更新。
??????? (4)建立安全生產費用的管理制度
??????? 內容要求：①制度中應包含職責、流程、范圍、檢查等內容；
??????? ②明確安全生產費用應足額提取，?？顚Ｓ茫⒔踩a費用使用臺帳；
??????? ③需包含安全生產費用的使用計劃，包括完善、改造和維護安全防護設備設施；安全生產教育培訓和配備勞動防護用品；安全評價、重大危險源監控、事故隱患評估和整改；職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢；設備設施安全性能檢測檢驗；應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；安全標志及標識；其他與安全生產直接相關的物品或者活動等內容。
??????? (5)建立員工工傷保險的管理制度
??????? 內容要求：①制度需以公司正式文件形式頒發；
??????? ②應包含有保障受傷員工獲取相應的工傷保險與賠付的規定。
??????? (6)建立識別、獲取、評審、更新安全生產法律法規與其它要求的管理制度
??????? 內容要求：①需包含識別、獲取、評審、更新等環節要求以及部門、人員職責等內容；
??????? ②制度應以公司正式文件形式頒發；
??????? ③應明確規定各職能部門和基層單位應定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，并向主管部門匯總；
??????? ④應明確規定企業應按照規定定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求，并發布其清單；
??????? ⑤識別和獲取的安全生產法律法規與其它要求應及時融入到企業安全生產管理制度中；
??????? ⑥明確及時組織員工進行相關培訓和考核。
??????? (7)建立文件的管理制度
??????? 內容要求：①制度應以公司正式文件形式頒發；
??????? ②應包含安全生產規程制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等環節內容；
??????? ③應根據要求至少建立安全目標管理、安全生產責任制管理、法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工(單位)管理、職業健康管理、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等，并保留制度執行記錄。
??????? (8)各類崗位安全操作規程
??????? (9)建立文件和檔案的管理制度
??????? 內容要求：應明確責任部門人員、流程、形式、權限以及各類安全生產檔案及保存要求等；
??????? (10)建立安全教育培訓的管理制度
??????? 內容要求：①制度應以公司正式文件形式頒發；
??????? ②內容應與國家有關規定(主要指國家安全監管總局令第3號、第30號)一致；
??????? ③應確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。
??????? ④應按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案。
??????? (11)新改擴工程應建立項目“三同時”的管理制度
??????? (12)建立設備、設施的檢修、維護、保養的管理制度
??????? (13)建立新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢的管理制度
??????? (14)建立特種設備的管理制度
??????? (15)建立危險作業安全的管理制度
??????? 內容要求：至少包含危險區域動火作業、進入受限空間作業、能源介質作業、高處作業、大型吊裝作業、其他危險作業等。
??????? (16)建立警示標志和安全防護的管理制度
??????? (17)建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度
??????? (18)建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業過程及環境變更的管理制度
??????? (19)建立隱患排查治理的管理制度
??????? (20)建立危險源的管理制度
??????? 內容要求：應明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等內容。
??????? (21)建立職業健康的管理制度
??????? (22)建立事故應急救援制度
??????? 內容要求：①應按相關要求建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作；
??????? ②應建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員；
??????? ③應定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。
??????? (23)建立安全標準化績效評定的管理制度
??????? 1）內容要求：①應明確組織、時間、人員、內容、范圍、方法與技術、過程、報告與分析等要求。
??????? 2)原始記錄資料收集
??????? (1)對安全生產目標和指標實施計劃執行情況進行監測的記錄資料；
??????? (2)定期對安全生產目標的完成效果進行評估和考核的記錄資料；
??????? (3)安全生產委員會或安全生產領導機構在定期會議中保存的會議記錄；
??????? (4)安全生產責任制度落實情況考核的資料；
??????? (5)各級管理層進行安全生產管理制度與權限培訓的記錄資料；
??????? (6)定期對安全生產責任制度進行評審和更新的記錄資料；
??????? (7)安全生產費用使用臺帳；
??????? (8)繳納工傷保險的資料，以及工傷保險評估、年費、返回資料、賠償等資料；
??????? (9)各職能部門和基層單位定期識別和獲取本部門適用的安全生產法律法規與其他要求，向主管部門匯總的資料；
??????? (10)企業定期識別和獲取適用的安全生產法律法規與其他要求的清單；
??????? (11)組織培訓和考核，將適用的安全生產法律法規與其它要求傳達給從業人員的記錄資料；
??????? (12)各類規章制度規程執行記錄；
??????? (13)各類規章制度規程發放、以及對員工進行培訓的記錄資料；
??????? (14)各類崗位安全操作規程發放、以及員工進行培訓學習的記錄資料；
??????? (15)文件和檔案管理制度執行記錄資料；
??????? (16)各類人員培訓計劃以及培訓記錄；
??????? (17)設備設置運行臺帳以及定期檢維修記錄；
??????? (18)新設備驗收以及舊設備拆除報廢的資料；
??????? (19)特種設備使用、維護、檢驗等相關資料；
??????? (20)重大危險源檔案資料，以及向安全監管部門和相關部門備案的資料；
??????? (21)職業危害場所定期檢測檢驗檔案；
??????? (22)事故應急救援預案演練記錄，以及演練效果評估報告。
??????? 3)其它資料收集
??????? (1)安全管理機構設立以及安全管理人員配置的資料；
??????? (2)安全生產委員會或安全生產領導機構的設立資料；
??????? (3)每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和使用情況進行檢查、評估，收集提供評估報告，并針對評估報告中提出的問題對相關文件進行修訂，收集修訂計劃和修訂記錄；
??????? (4)主要負責人和安全生產管理人員考核合格、上崗證明；
??????? (5)特種作業人員上崗證明；
??????? (6)項目“三同時”管理資料；
??????? (7)安全預評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告的備案文件；
??????? (8)對生產現場和生產過程、環境存在的風險和隱患進行辨識、評估分級的資料；
??????? (9)隱患排查治理工作方案，以及隱患匯總等級臺帳；
??????? (10)職業衛生檔案和員工健康監護檔案；
??????? (11)事故應急救預案。
??????? 4)現場準備
??????? (1)清理企業區和車間的安全通道；
??????? (2)檢查所有設備設施，存在重大風險或隱患的，應及時處理；
??????? (3)檢查企業區火災隱患，發現問題及時解決；
??????? (4)檢查直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺，存在問題應及時處理；
??????? (5)檢查各類安全出入口，門應向外開；
??????? (6)檢查企業區消防系統、防雷系統、照明系統、給排水系統、安全聯鎖系統，確保安全可靠；
??????? (7)檢查設備、管路、閥門等運行正常；
??????? (8)清理生產原料、半成品和成品，應分類堆放在制定地點；
??????? (9)及時發放和配置作業人員的勞動防護用品，并監督、教育人員正確佩戴。
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