??????? 5.6盤點責任區域劃定
??????? 5.6.1各部負責自己所轄區域內原、物、輔料、成品、半成品，監盤小組負責監盤工作（人員由監盤小組長自定）。
??????? 5.7盤點準備
??????? 5.7.1生產
??????? 5.7.1.1生管部、物管部與營銷本部協調后進行出貨調整，以確保盤點日終止出貨，并保證后續訂單出貨。
??????? 5.7.1.2制造部門停止生產，制程品限存放車間現場及待檢區，均以原材料形式盤入。
??????? 5.7.1.3質控部必須于29日17時前對所有物料的品質狀態檢查判定完畢，各部積極配合，嚴禁存在待檢品。
??????? 5.7.1.4各車間嚴禁存在不合格品、報廢品、組裝完畢的成品，必須在29日17時前辦理手續完畢，記帳員賬務處理完畢。
??????? 5.7.2進貨、出貨、委外
??????? 5.7.2.1采購部必須保證盤點期間的物料終止進料，29日17時前將所退回物料全部退回。
??????? 5.7.2.2生管部負責終止盤點期間外協物料收發動作。
??????? 5.7.2.3業務部負責盤點期間終止出貨。
??????? 5.7.3倉庫帳務處理協調。
??????? 5.7.3.1倉庫必須終止盤點期間停止收發料，關閉倉庫，并在30日8時之前處理帳務完畢，由財務負責對帳務的封閉。
??????? 5.7.3.2特殊情況下，在盤點專案召集人核準、財務干事的監控下啟用賬目。
??????? 5.7.3.3倉庫必須在30日8時前報出庫存月報表。
??????? 5.7.4物料禁止流動
??????? 在29日8時前倉庫大門、車間通道均需有醒目的標示：“盤點期間物料禁止流動”，設備停止稼動，終止一切物料流動。
??????? 5.7.5物料存放要求
??????? 5.7.5.1各小組負責區域：各類物料必須分類存放，采用標準的包裝。同種物料，同種品質狀態必須放置同一處，只允許一個尾數包裝。
??????? 5.7.5.2合格品與不合格品分區域存放標示，物料品質狀態只允許：合格品、不合格品、報廢品三種品質狀態。
??????? 5.7.5.3進料不合格已判定退回供應商或外協加工廠，尚未退回的物料，均記為“不合格品”注明<待退貨>，盤點匯總表另行編制。
??????? 5.7.6不良品
??????? 5.7.6.1各制程不良品必須在盤點之前整理完畢，報廢品手續處理完畢。
??????? 5.7.7盤點表單發放
??????? 5.7.7.1由盤點小組申報所需“盤點單”<附件五>、“物料盤點匯總表”數量，由財務統一發放。
??????? 5.7.7.2財務所發放的單、表進行管制，填制“物料盤點單據發放管制表”，盤點作業結束后，各小組負責人將所領單據全部上交財務，其“盤點表、單”不允許撕毀、遺失、復印。凡發生“盤點表、單”遺失，小組長扣5分。
??????? 5.8盤點作業實施步驟及要領
??????? 5.8.1自盤初盤：由盤點小組對所屬區域物料進行初盤，在盤點的過程中，原生產標識不得遺失，必須保持物料標識完整，內容與實物一致。
??????? 5.8.2自盤復盤：由盤點小組長組織本小組的盤點人員對自盤初盤的結果進行逐個復查、修正，直至確認無誤后，填寫并貼附正式“盤點單”。“盤點單”不允許涂改，填寫的項目必須完整，且按區域依票號順序依次貼附（墊板、塑料箱、鐵籠等不貼附盤點單），但要填制“物料盤點匯總表”，要求1日17時之前完成。
??????? 5.8.3抽盤
??????? 各盤點小組經自盤復盤合格，由盤點小組長向監盤組長申請抽盤，監盤組長安排監盤小組對所屬區域進行抽盤。抽查率不小于20%，抽查時如實填寫“盤點抽盤記錄表”。〈附件六〉若發現一項不合格，抽查率加至30%，三項不合格者，則停止抽查，并責令其小組重盤。
??????? 5.8.4收盤
??????? 抽盤合格后由盤點小組長申請實施收盤，盤點小組將“盤點單”按順序收單，“盤點單”一式兩聯。盤點單位自存聯由盤點小組保存，各盤點小組必須將作廢和剩余的“盤點單”交于財務，并登記“物料盤點單據發放管制表”記錄，不允許遺失“盤點單”，收盤時間1日15時結束。
??????? 5.8.5“盤點匯總表”編制
??????? 5.8.5.1各小組根據“盤點單”為依據編制“物料盤點匯總表”，將同一規格之物品分別匯總填寫到“物料盤點匯總表”中，一份交財務，一份各單位做帳務登記，并計算出差異，需在1日17時前完成。
??????? 5.8.5.2呆滯品、不良品、報廢品單獨造表。
??????? 5.9盤點差異匯總
??????? 各小組根據“物料盤點匯總表”于次月2日17時前作出盤點差異匯總表。
??????? 5.10盤點差異報告
??????? 各相關單位根據此次盤點差異做出盤點差異報告。要求必須根據此次盤點實際，如實做出差異報告，不得弄虛作假，次月3日前完成。
??????? 5.11調帳申請
??????? 各相關單位根據盤點結果以及盤點差異報告提出調帳申請報告，報告經制造本部副總審核，財務部經理核準。
??????? 5.12調帳實施
??????? 調帳申請報告經過上級核準后，由財務出俱調帳方案。各相關單位依據財務調帳方案進行調帳，次月6日前完成。月度盤點帳務處理同5.9、5.10、5.11。
??????? 5.13獎懲措施
??????? 5.13.1盤點考核表
??????? 5.13.2考核評出第一名，得分在95分（含）以上，小組長加20分，倒數第一名，考核得分低于80分，小組長扣20分，得分80（含）分-95分者不記。
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