第一章? 總? 則

第一條? 為提高公司對不斷變化的環境的有效控制，確保公司對變化及其所帶來的風險進行有效的識別、評估及管理，特制定本制度。

第二章? 適用范圍

第二條? 適用于內部人員、外部人員、法律法規、機構、相關方等因素的變化管理。

第三章? 管理規定

第三條? 在工程的可行性研究、初步設計、施工設計、建設、試生產及報廢過程中，人力資源部門負責與生產工藝系統相關的內部人員、外部人員、法律法規、機構、相關方的變化管理。安全環保部門組織相關部門及車間在工藝系統發生變化時，對發生變化的因素可能影響工藝系統的風險進行評估，必要時視風險程度請外部專家組成的專家組進行評估、檢查驗收。

第四條? 對變化的管理要本著實事求是的態度進行，人力資源部門、安全環保部門和車間各指定1～2名經過培訓后的員工負責變化管理的全過程。

第五條? 風險評估內容包括：風險識別、風險評價和風險控制。

第六條? 風險評估要從以下方面考慮：

1.流程要求；

2.機械和電氣設備；

3.監測設備；

4.整體結構安全；

5.應急要求；

6.設施和設備的使用期限；

7.人機功效因素。

第七條? 風險評估要形成正式的報告，報告內容包括：

1.危險源；

2.危險及其分級；

3.風險減少措施；

4.風險監測措施；

5.風險控制措施。

第八條? 檢查驗收要完成以下工作：

1.工程檢查；

2.適當的安全健康控制措施；

3.更新了應急處理程序；

4.更新了培訓要求；

5.對受影響的員工進行了針對性的培訓；

6.制定或更新了作業指導書、程序、規定；

7.必要時，有計劃進行跟蹤回顧；

8.滿足了強制性要求；

9.所有的風險回顧已閉環。

第四章? 附? 則

第九條? 本制度自下發之日起開始執行。

第十條? 本制度由生產技術部門、安全環保部門負責解釋。