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基礎管理通用檢查表

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序號	檢查內容	檢查依據	檢查情況
1	證照文書		
1.1	企業依法取得企業法人營業執照。	《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第2條	
1.2	危險化學品生產企業應當依法取得危險化學品安全生產許可證，生產許可證上有關內容應與企業實際情況一致，且在有效期內。	《安全生產許可證條例》	
1.3	危險化學品經營（包括倉儲經營）企業應當依法取得危險化學品經營許可證，經營許可證上有關內容應與企業實際情況一致，且在有效期內。	《危險化學品經營許可證管理辦法》	
1.4	使用危險化學品從事生產且使用量達到規定數量的化工企業應依法取得危險化學品安全使用許可證，使用許可證上有關內容應與企業實際情況一致，且在有效期內。	《危險化學品安全使用許可證實施辦法》	
1.5	從事危險化學品道路運輸、水路運輸的，應當依法取得危險貨物道路運輸許可、危險貨物水路運輸許可。	《危險化學品管理條例》第43條	
1.6	危險化學品建設項目應當依法開展安全預評價、安全設施設計專篇及安全設施竣工驗收。	《建設項目安全設施“三同時”監督管理辦法》	
1.7	建設工程應當進行消防驗收，驗收合格后，方可投入使用。	《消防法》第13條	
1.8	建構筑物應設置防雷設施，防雷裝置應當每年檢測一次，對爆炸和火災危險環境場所的防雷裝置應當每半年檢測一次，檢測報告應在有效期內，檢測結果應合格。	《防雷減災管理辦法》第19條	
2	機構、職責與管理制度		
2.1	企業應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。安全生產管理人員的任免，應當告知安全生產監督管理部門。	《安全生產法》第21、23條	查組織機構圖或紅頭文件
2.2	企業應設置安委會或領導小組。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》	查安委會的紅頭文件
2.3	企業應建立全員安全生產責任制，明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容；保證每位從業人員的安全生產責任與職務、崗位相匹配。應當對安全生產責任制落實情況的進行監督考核。	《安全生產法》第5、19條、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第13條	
2.4	主要負責人應對本單位的安全生產工作全面負責。并負有下列職責：
1）建立、健全本單位安全生產責任制；
2）組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程；
3）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；
4）保證本單位安全生產投入的有效實施；
5）督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；
6）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；
7）及時、如實報告生產安全事故。	《安全生產法》第18條	
2.5	企業應當根據化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善下列主要安全生產規章制度（不限于以下制度）：
1）安全生產例會等安全生產會議制度；
2）安全投入保障制度；
3）安全生產獎懲制度；
4）安全培訓教育制度；
5）領導干部輪流現場帶班制度；
6）特種作業人員管理制度；
7）安全檢查和隱患排查治理制度；
8）重大危險源評估和安全管理制度；
9）變更管理制度；
10）應急管理制度；
11）生產安全事故或者重大事件管理制度；
12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；
13）工藝、設備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；
14）動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設備檢維修等作業安全管理制度；
15）危險化學品安全管理制度；
16）職業健康相關管理制度；
17）勞動防護用品使用維護管理制度；
18）承包商管理制度；
19）安全管理制度及操作規程定期修訂制度。	《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第 14條	
2.6	企業應當根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、產品的危險性編制崗位操作安全規程。	《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第 15條	
2.7	安全生產管理制度和操作規程應當及時修訂，作業現場應保留有效版本。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013-2008	
2.8	特種設備使用單位應當建立崗位責任、隱患治理、應急救援等安全管理制度，制定操作規程，保證特種設備安全運行。	《特種設備安全法》第34條	
2.9	劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品，實行雙人收發、雙人保管制度。	《危險化學品管理條例》第24條	
2.10	儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度。	《危險化學品管理條例》第25條	
2.11	企業應編制并實施書面的操作規程，規程應與工藝安全信息保持一致。企業應鼓勵員工參與操作規程的編制，并組織進行相關培訓。操作規程應至少包括以下內容：
1）初始開車、正常操作、臨時操作、應急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；
2）正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；
3）安全、健康和環境相關的事項。如危險化學品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統及其功能（聯鎖、監測和抑制系統）等。	《化工企業工業安全管理實施導則》AQ3034/T-2010
第4.3.1條	
3	安全投入		
3.1	企業應當嚴格執行安全投入保障制度，制度中應明確安全費用提取和使用的程序、職責及權限。	《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第 31條	
3.2	企業以上年度實際營業收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：
1）營業收入不超過1000萬元的，按照4%提取；
2）營業收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取；
3）營業收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；
4）營業收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。	《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》第17條、《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第8條	
3.3	企業安全費用應當按照以下范圍使用：
1）完善、改造和維護安全防護設施設備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設施），包括車間、庫房、罐區等作業場所的監控、監測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備支出；
2）配備、維護、保養應急救援器材、設備支出和應急演練支出；
3）開展重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；
4）安全生產檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標準化建設支出；
5）配備和更新現場作業人員安全防護用品支出；
6）安全生產宣傳、教育、培訓支出；
7）安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出；
8）安全設施及特種設備檢測檢驗支出；
9）其他與安全生產直接相關的支出。	《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》第20條	
3.4	用人單位應當保障職業病防治所需的資金投入，不得擠占、挪用，并對因資金投入不足導致的后果承擔責任。	《職業病防治法》第21條	
3.5	企業應建立安全投入臺賬，其安全生產費用在成本中據實列支。	《安全生產法》第 20條	
3.6	生產經營單位必須依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費。	《安全生產法》第48條	
4	教育培訓		
4.1	企業應嚴格執行安全培訓教育管理制度，定期識別培訓需求，主要負責人負責組織制定并實施本單位安全培訓計劃，保障培訓所需的資金、人員和設施。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013-2008	查培訓需求調查表、培訓計劃表、培訓記錄等
4.2	主要負責人、安全生產管理人員應當由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，并取得安全資格證書。	《安全生產法》第16條	
4.3	特種作業人員必須取得《中華人民共和國特種作業操作證》，方可上崗作業，證書應在有效期內。	《安全生產法》第27條
《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》第4條	
4.3	特種設備作業人員應取得特種設備作業人員證，證書應在有效期內。	《特種設備安全監察條例》第38條	
4.4	對危險化學品運輸的駕駛員、船員。押運員必須經所在地交通部門考核合格取得從業資格證，方可上崗，資格證書應在有效期內。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013-2008	
4.5	新上崗從業人員應接受“三級”安全教育，并經考試合格后上崗。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。培訓內容主要有安全管理制度、操作規程、職業衛生管理、風險識別及應對措施等。	《生產經營單位安全培訓規定》第13條	
4.6	轉崗、復崗從業人員應接受“兩級”安全教育，“四新”投用前應對從業人員進行安全培訓。	《安全生產法》第26條
《湖南省安全生產條例》第13條	
4.7	對外來人員的參觀和學習人員應進行有關安全規定和安全注意事項的培訓教育。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013-2008	查外來參觀學習人員培訓記錄
4.8	企業應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入場證，保存安全培訓教育記錄。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013-2008	查承包商作業人員培訓記錄
4.9	應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。	《安全生產法》第25條、《生產經營單位安全培訓規定》第4條	查培訓教育檔案
5	作業安全管理		
5.1	對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業實施作業許可管理，嚴格履行審批手續；并嚴格按照相關作業安全規程的要求執行。	《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871-2014	
5.2	企業應在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品（具）及消防設施與器材，規范現場人員作業行為。	《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871-2014第4.1條	
5.4	企業作業人員在進行作業活動時，應持相應的作業許可證作業。	《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871-2014第4.6條	
5.5	企業作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力，持相應作業許可證進行監護作業，作業過程中不得離開監護崗位。	《化學品生產單位特殊作業安全規范》GB30871-2014	
5.6	兩個以上生產經營單位在同一作業區域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，應當簽訂安全生產管理協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。	《安全生產法》第45條	
5.7	從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品。	《安全生產法》第54條	
5.8	企業同一作業區域內有兩個以上承包商進行生產經營活動，可能危及對方生產安全時，應組織并監督承包商之間簽訂安全生產協議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.6.3.6條	
6	設備設施管理		
6.1	企業應嚴格執行安全設施管理制度，建立安全設施臺賬，由專人負責管理，定期進行檢查、維護、保養，確保其有效。	《安全生產法》第33條	
6.2	企業應對監視和測量設備進行規范管理，建立監視和測量設備臺帳（也可合并進入安全設施臺賬），定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》第5.5.2.5條	
6.3	特種設備必在投用前須取得安全使用登記證或者安全標志。特種設備作業人員應持證上崗。	《安全生產法》第34條	
6.4	特種設備應當進行經常性維護保養和至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄。特種設備的安全附件、安全保護裝置進行定期校驗、檢修，并作出記錄。	《特種設備安全法》第39條、《特種設備安全監察條例》第27條	
6.5	特種設備應定期進行檢驗，檢驗標志置于該特種設備的顯著位置。未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續使用。	《特種設備安全法》第40條、《特種設備安全監察條例》第28條	
6.6	建立特種設備安全技術檔案，應包括以下內容：
1）特種設備的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維護保養說明、監督檢驗證明等相關技術資料和文件；
2）特種設備的定期檢驗和定期自行檢查記錄；
3）特種設備的日常使用狀況記錄；
4）特種設備及其附屬儀器儀表的維護保養記錄；
5）特種設備的運行故障和事故記錄。
6）高耗能特種設備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節能改造技術資料。	《特種設備安全法》第35條、《特種設備安全監察條例》第26條	
6.7	不得使用列入《淘汰落后安全技術裝備目錄》內的淘汰設備。	《安全生產法》第35條、《淘汰落后安全技術裝備目錄》	當有新的目錄時需及時更新。
7	危險化學品重大危險源管理		
7.1	企業應對所有危險化學品，包括產品、原料和中間產品進行普查，建立危險化學品檔案，包括：
1）名稱，包括別名、英文名等；
2）存放、生產、使用地點；
3）數量；
4）危險性分類、危規號、包裝類別、登記號；
5）安全技術說明書與安全標簽。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》AQ3013－2008第5.7.1條	
7.2	產品是危險化學品的應當辦理危險化學品登記，登記證內容與企業實際生產情況相符并在有效期內。	《危險化學品管理條例》第67條	
7.3	企業應按有關標準編制產品的危險化學品安全技術說明書和安全標簽，并提供給用戶；采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽。	《化學品安全技術說明書內容和項目順序》GB16483-2008、《化學品安全標簽編寫規定》GB15258-2009	
7.4	危險化學品包裝物、容器的材質以及危險化學品包裝的型式、規格、方法和單件質量（重量），應當與所包裝的危險化學品的性質和用途相適應。	《危險化學品管理條例》第17條	
7.5	生產、儲存劇毒化學品、易制爆危險化學品的單位，應當如實記錄其數量、流向，應當設置治安保衛機構，配備專職治安保衛人員。劇毒化學品應在公安機關備案。	《危險化學品管理條例》第23條	
7.6	儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度，并按制度建立相關記錄。	《危險化學品管理條例》第25條	查制度和記錄
7.7	危險化學品單位應當按照有關規定對重大危險源進行安全評估。有下列情形之一的，應重新進行辨識、評估及分級：
1）重大危險源安全評估已滿三年的；
2）構成重大危險源的裝置、設施或者場所進行新建、改建、擴建的；
3）危險化學品種類、數量、生產、使用工藝或者儲存方式及重要設備、設施等發生變化，影響重大危險源級別或者風險程度的；
4）外界生產安全環境因素發生變化，影響重大危險源級別和風險程度的；
5）發生危險化學品事故造成人員死亡，或者10人以上受傷，或者影響到公共安全的；
6）有關重大危險源辨識和安全評估的國家標準、行業標準發生變化的。	《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第8、11條	
7.8	構成重大危險源的應及時在所在地安全生產監督管理部門備案。	《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第23條	
7.9	企業應對重大危險源進行登記建檔，包括以下：
1）辨識、分級記錄；
2）重大危險源基本特征表；
3）涉及的所有化學品安全技術說明書；
4）區域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設備一覽表；
5）重大危險源安全管理規章制度及安全操作規程；
6）安全監測監控系統、措施說明、檢測、檢驗結果；
7）重大危險源事故應急預案、評審意見、演練計劃和評估報告；
8）安全評估報告或者安全評價報告；
9）重大危險源關鍵裝置、重點部位的責任人、責任機構名稱；
10）重大危險源場所安全警示標志的設置情況；
11）其他文件、資料。	《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》第22條	
8	隱患排查治理		
8.1	企業應制定安全檢查計劃表，并編制各類安全檢查表，包括綜合、專項、節假日、季節、日常安全檢查表。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.2	企業對排查出的事故隱患，建立隱患臺賬，并對事故隱患進行分級管理，對隱患進行原因分析，及時整改并對整改情況進行驗證。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.3	不能及時整改的隱患項目，應下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.2.4.1條	
8.4	企業應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由生產經營單位主要負責人簽字。（隱患自查自報）	《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》第14條	
8.5	企業應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括以下內容：
1）評價報告與技術結論；
2）評審意見；
3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；
4）治理時間表和責任人；
5）竣工驗收報告；
6）備案文件。	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》AQ3013-2008第5.2.4.2條	
9	應急與事故管理		
9.1	企業應建立應急救援組織；生產經營規模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。應急組織包括急指揮系統、應急救援隊伍，明確各級應急指揮系統和救援隊的職責。	《安全生產法》第69條
《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－2008)	
9.2	企業應依據有關標準制定本單位的生產安全事故應急救援預案，并經企業負責人簽字生效后報所在地設區的市級人民政府安全生產監督管理部門備案。構成重大危險源的企業應制定重大危險源事故專項應急預案；特種設備使用單位應當制定特種設備事故應急專項預案。	《安全生產法》第17條
《生產安全事故應急預案管理辦法》第13條
《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》
GBT 29639-2013	
9.3	企業應按照應急救援預案定期組織演練，并保留演練記錄。并對演練效果進行評估，根據評估結果修訂預案。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（安監總局令第17號）	
9.4	預案至少每三年修訂一次，下列情形之一的，應及時修訂：
1）生產經營單位因兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化的；
2）生產經營單位生產工藝和技術發生變化的；
3）周圍環境發生變化，形成新的重大危險源的；
4）應急組織指揮體系或者職責已經調整的；
5）依據的法律、法規、規章和標準發生變化的；
6）應急預案演練評估報告要求修訂的；
7）應急預案管理部門要求修訂的。	《生產安全事故應急預案管理辦法》第35、36條	
9.5	企業應配備必要的應急救援器材、設備，并建立應急救援器材臺賬，有專人進行經常性維護、保養并記錄，保證其處于完好狀態。	《安全生產法》第69條
《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－2008)	
9.6	發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當于1小時內向事故發生地有關部門報告。	《安全生產法》第80條、《生產安全事故報告和調查處理條例》第9條	
9.7	企業應建立事故檔案和事故管理臺賬。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－2008)	
9.8	企業應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發生。整改和預防措施應包括：
1）工程技術措施；
2）培訓教育措施；
3）管理措施。	《危險化學品從業單位安全生產標準化通用規范》(AQ3013－2008)	
 
表1-2

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