| 時??間 | 地??點 | 主持人 | ||||
| 評審項目 | 安全環保管理制度 | |||||
| 參加人員 | ||||||
| 評?審?標?準 | 符合性情況 | |||||
| 法律法規要求的符合性 | ||||||
| 企業的風險 | ||||||
| 企業的安全生產概況 | ||||||
| 相關方的需求 | ||||||
| 員工的意愿 | ||||||
| 所需資源 | ||||||
| 持續改進的可能性與必要性 | ||||||
| 評審建議： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??本次審計共發現40項不符合，主要問題集中在以下幾方面： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、?制度嚴謹性應加強，部分條款語句不暢、存在錯別字； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、?制度中部分條款的適用性欠缺，待改進； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、?制度中?條款與公司相關制度存在重復，個別條款有矛盾。 | ||||||
| 評審結論： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||
| 評審負責人簽字：???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????年??? 月??? 日 | ||||||
注：每年在修訂后評審記錄一次。
施工組織設計/方案申報表施工組織設計(專項)施工方案報審表落地腳手架重點部位管控表附著式提升腳手架重點部位管控表重大設備、設施檢維修審批許可證重大設備、設施檢維修記錄拆除設施交接手續從業人員職業健康監護檔案
機械設備檢查維修保養記錄表新工人三級安全教育記錄卡動火作業審批表班組班前安全活動記錄安全教育記錄表接地電阻測試記錄表安全生產隱患排查治理整改臺賬2011年度安全生產目標考核表
