1? 危險源的辨識

1.1 目的：持續對全公司范圍內所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎。

1.2 適用范圍：適用于全公司危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

1.3 職責

1.3.1 安全生產領導小組負責組織危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

1.3.2 行政部是危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的主管部門。

1.3.3 各科室和車間，制作組負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。

1.4 工作程序

1.4.1 危險源辨識和風險評價過程：

確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。

1.4.2 危險源的辯識

1.4.2.1 危險源的辯識應考慮以下方面：

1.4.2.1.1 所有活動中存在的危險源。包括公司生產過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。

1.4.2.1.2 公司所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險源，如機械設備、建筑物、車輛等。

1.4.2.1.3 公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。

1.4.2.1.4 各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

1.4.2.1.5 識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態和三種狀態

1.4.2.2識別的方法

1.4.2.2.1收集國家和地方有關安全法規、標準，將其作為重要依據和線索。

1.4.2.2.2收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。

1.4.2.2.3通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

1.4.2.2.4通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

·現場觀察：對作業活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；

·座談：召集安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員，討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；

·預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

2? 危險源的評估

2.1 矩陣法

2.2 LEC風險評價法：D=LEC

（式中：D-風險值；L-發生事故的可能性大?。籈-暴露于危險環境的頻繁程度；C-發生事故產生的后果。）L、E、C分值分別按照下述表格確定：

2.2.1 事故發生的可能性：L分值的選擇確定

說明：事故發生的可能性是指存在某種情況時發生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我公司出現的可能性有多大。如：車輛帶病運行時，出現事故的可能性有多大（L值應為6或10），而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大（此時L值為3或1）。

2.2.2 暴露于危險環境的頻繁程度：E分值的選擇確定

2.2.3 發生事故產生的后果：C分值的選擇確定

2.2.4 根據公式：危險源評價風險值D=LEC：就可以計算作業的危險程度，并判斷評價危險性的大小。其中的關鍵還是如何確定各個分值。以及對乘積值的分析、評價和利用。結果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表：

注：D>70的危險源為重大安全風險。

3? 危險源辨識和風險評價的實施

3.1 各科室和車間、制造按照上述規定，對危險源進行識別，填寫《危險源辯識調

查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。

3.2 各科室和車間、制造根據“矩陣法”和“LEC定量評價法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辯識調查評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

3.3 各科室和車間、制造將《危險源辯識調查評價表》和《重大安全風險清單》上交安監部。安監部對各科室和制造、車間的《危險源辯識調查評價表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制全公司的《危險源辯識調查評價表》和《重大安全風險清單》。

3.4 風險控制的策劃：應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。

3.5 重大安全風險控制：

3.5.1 在一段時期內需采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業健康安全管理方案）。

3.5.2 緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

3.5.3 建立和完善安全制度，編制相關安全操作規程或作業指導書。

3.5.4 監控各項安全制度和措施的落實。

3.5.5 對有關人員進行安全教育和培訓。

3.5.6 加強有關設備、設施的檢查和維護。

3.6、一般風險控制

對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現有制度和措施，加強運行監控。

3.7 危險源的更新

各科室和部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施：

3.7.1 相關法律法規變化時；

3.7.2 在工作程序將發生變化時；

3.7.3、開展新的活動之前（如新建工程等）；

3.7.4 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

3.7.5 采用新的物質；

3.7.6 發現新的危險源時。各科室和部門根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《危險源辯識調查評價表》和《重大安全風險清單》，報公司安監部門備案。