1．目的

    為準確識別公司工作場所的危險源，并評價出重大危險源，采用相應控制措施，實現對職業健康安全風險的預防好有效控制。   

2．范圍

適用于本公司在生產和服務活動中危險源的識別、風險評價和控制措施策劃。

3．工作程序

3．1．程序描述

要控制安全生產風險，首先要識別風險源，評價其帶來危害的嚴重程度和可能性，確定重大危險源，據此策劃危險源和重大危險源的控制措施，以消除安全隱患。

3．2危險源識別

3．2．1危險源識別時要考慮以下業務活動和影響因素范圍：

a．正常的作業活動和非正常的作業活動；

b．作業現場的地理位置及周圍的環境；

c．現場臨時設施及作業現場的平面布置；

d．作業工藝流程；

e．使用的機械設備、裝置、工具等；

f．有毒有害作業部位（如粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫及低溫等有危險源的作業部位）；

g．各項制度的規定；

h．安全防護設施、事故應急搶險設施和輔助生產、生活、衛生設施；

i．進入生產區所有人員的活動，包括內部員工、訪問者或其他人員。

3．2．2識別和評價的時間

公司每年3月份，將辦公區域、到生產區的路途和生產區作業可能發生的危險源進行識別和風險評價。

3．2．2．2危險源辨識方法，采取以下方式進行識別：

a．經驗對比法；

b．詢問與交談；

c．現場觀察；

d．過程分析等

3．2．3根據本公司作業活動的實際情況，造成各類事故發生的危險源如下：

1．高處墜落：腳手架、吊籃、電動葫蘆、檢修用卷揚機、物料提升機、等高處作業中發生的墜落事故；

2．物體打擊：包括鋼管、扣件、物料、機械零件、作業工具等物體的打擊；

3．機械傷害：包括卷揚機、電鋸、減速機、拉鏈機、提升機、磨機、破碎機、皮帶輸送機、風機、攪拌機等引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害；

4．起重傷害：各種起重作業中發生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊和觸電；

5．觸電：包括施工現場臨時用電、生活用電、各種機電設備用電、雷電擊等傷亡事故；

6．火災和爆炸：包括作業現場臨時用電、生活用電、電焊作業、氣焊作業、氧氣瓶和乙炔瓶、火工材料的燃燒與爆炸；

7．坍塌：包括物料提升機等、堆置物、建筑物倒塌等；

8．淹溺：洪水、游泳、洗澡、失足落水等；

9．車輛傷害：場內機動車、挖掘機、推土機、裝載機等在施工或到工地路途的傷害；

10．中毒和窒息：煤氣中毒等傷害；

11．職業病：電焊、粉塵、水泥粉塵等引起的職業病。

12．預熱器清堵；

13．篦冷機清理燒結料 ；

14．清庫作業；

15．入窯檢查；

16．入篦冷機檢查；

17．皮帶輸送機巡檢

18．提升機巡檢

19．拉鏈機巡檢

20．看磨工

21．回轉窯巡檢

22．風機巡檢

23．包裝工

3．2．4相關單位及公司總共和安全員按上述識別方法進行危險源的識別，并填寫《危險源識別和風險評價清單》報安全環保科，安全環保科負責整理列出公司《危險源臺賬》。

3．3危險源的風險評價

各有關單位危險源識別后，根據危險源事故發生的可能性和由此帶來的事故后果嚴重程度進行風險評價，確定本單位或作業中存在的重大危險源。風險評價采取以下評價方式：

3．3．1直接判定法，對下列危險源直接判定為重大危險源：

a．不符合法律法規和其他要求的；

b．曾發生過事故，仍未采取有效控制措施的；

c．直接觀察、評價確定的重大危險。

3．3．2定量計算法

3．3．2．1對其他危險源風險評價采取定量計算法（D=LEC），即定量計算每一種危險源所帶來的風險，采用作業條件危險性評價法對危險源辯識的危險因素進行評價。

LEC法是一種常用的（定性）評價法-半定量，用來評價作業的危險性      公式：       D=LCE

其中：D—危險性

L—發生事故的可能性大小

E—人員暴露于這種危險環境中的頻繁程度

C—一旦發生事故會造成的損失后果

 

C的取值參考為：

 

 

D的取值參考為：

 

3．3．2．2風險分級

對于計算出來的風險值，確定當D﹥320以上（即5、4級）時確定為重大危險源。相關單位按定量計算方法計算出風險值，根據分級方法（見下表）對危險源識別結果進行分級。

根據“LEC”法確定的D值對危險源辯識、風險評價結果進行危險級別的劃分：

危險等級劃分

3．3．3各單位在對危險源進行風險評價后，建立《重大危險源臺賬》并報安全環保科備案。

3．4 安全環保科根據各單位上報的《危險源識別和風險評價清單》編制全公司《重大危險源臺賬》報主管安全副經理審核，管理者代表批準后發至各部門。

3．5 風險控制

各單位對涉及的危險源和重大危險源應采取相應措施予以控制。

3．5．1風險控制應遵循“消除、預防、減小、標志/警告、隔離、個體防護及管理控制”的原則，實行分級控制，法律法規強制性要求的必須控制。

3．5．2風險控制措施包括：

   a．制定專項安全技術方案；

b．執行或制定安全操作規程；

c．培訓教育；

d．加強現場監督檢查；

e．現場警示；

f．設置安全防護設施和配備安全防護用品；

g．制定應急預案。

3．5．3針對普遍存在的重大危險源，各單位要通過運行控制程序加以控制。對那些在日常管理工作中不能夠用運行控制程序或作業指導書進行控制，且需要采取專門措施才能夠控制（包括需要投資的）或有時效性限制的或需組織持續改進的重大危險源需制定《職業健康安全管理方案》，由管理者代表審核，總經理批準。

3．6危險源的更新

3．6．1在日常情況下，安全環保科每年5月份組織有關人員對《危險源識別和風險評價清單》和《重大危險源臺賬》進行整理和重新確認，當發生3.6.2所列情況時隨時更新和調整，管理者代表組織有關人員對需要更新的危險源進行確定，安全環保科將更新后的《重大危險源臺賬》印發到各單位。

3．6．2在下列情況下相關單位應對危險源及時進行更新識別，判定重大危險源并上報安全環保科。

   a．本公司的生產活動發生重大變化或發布、修訂新的相關法律、法規及其他要求時；

b．生產過程中因設備變更增加的項目；

c．當生產過程中發生工藝或有“四新”（新工藝、新材料、新設備、新技術）項目的引進、開發時；