危險源辨識、風險評價和控制策劃程序

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11?風險控制措施的制定

11.1風險控制措施的制定原則

a) 如果可能，則完全消除危險源或風險，如用安全無害物質替代危險或有害物質；

?b) 如果不可能消除，則應努力降低風險，如使用低毒阻燃物料代替高毒易燃物料；

c) 將危害進行隔離，如通過局部排風把有毒氣體排除；

d) 采取工程技術措施，如遠距離操作，防爆墻等；

e) 制定和完善管理措施，加強員工教育；

f) 在其他控制措施均已考慮后，作為最終手段，可使用個人防護用品作為暫時性控制措施，但應注意使用個人防護用品不能消除和降低風險。

h) 必要時：確定預防性測量指標，以便監控。

11.2 對重大風險和不可容許風險應作為建立公司及部門目標指標的依據，各部門制定相應的風險控制措施，編制“管理方案”。

11.3 控制措施實施部門等相關部門對風險控制措施進行評審，評審應包括管理現狀分析、原有風險控制措施和準備采取的風險控制措施。評審的要點是：

a) 準備采取的控制措施是否使風險降低至可容許水平；

b) 是否會產生新的危險源；

c) 是否己選定了投資效果最佳的解決方案；

d) 準備采取的控制措施能否應用于實際工作中。

12?危險源辨識、風險評價和風險控制過程的改進

公司通過組織內部審核、跟蹤風險控制措施實施情況和現場檢查的方法，對危險源辨識、風險評價和風險控制過程實施監督，并采取相應的糾正和糾正措施持續改進。

13?相關文件

《風險評價準則》

公司進行風險評價是指通過評價作業過程中潛在的危險有害因素，判定風險等級，制定控制措施，達到消減危害、控制風險的目的。

評價準則：

事件發生的可能性L判斷準則

等級	標準
5	在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）或在正常情況下經常發生此類事故或事件
4	危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未做過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行，或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生
3	沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經做過監測，或過去曾發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件
2	危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件
1	有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件

事件后果嚴重性S判斷準則

風險等級判定準則及控制措施R=L*S

風險度	等級	應采取的行動/控制措施	實施期限
20～25	巨大風險	在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估	立刻
15～16	重大風險	采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估	立即或近期整改
9～12	中等	可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通	2年內治理
4～8	可接受	可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查	有條件、有經費時治理
<4	輕微或可忽略的風險	無需采取控制措施，但需保存記錄	?