? 4.6.2重大風險源評價的方法

　　集團公司對重大風險源，采用是非判斷和定量評分、討論的方法。

　　集團公司定量計算每一種危險源所帶來的風險，采用如下方法：

　　D=LEC式中：

　　D——風險值　　　　　　　　　　　E——暴露于風險環境的頻繁程度

　　L——發生事故的可能性大小　　　　C——發生事故產生的后果

?

　　4.6.3確定重大風險源的實施

　　a)凡違反相關法律、法規和其他要求及管理方針的并直觀經驗可以預計事故的發生直接判定為重大風險因素；緊急狀態下的風險事件直接判定為重大風險因素；1級全部的和2級的部分風險危害因素判定為重大風險因素。對確定的重大風險源各單位應建立《重大風險源清單》。

　　b）集團公司安全質量監督管理處依據集團公司《危險源清單》，組織工程技術部及相關職能部門對集團公司施工生產中風險因素進行評價，確定集團公司《重大危險源清單》經管理者代表批準后下發至集團公司各部門、分公司。

　　c）分公司依據集團公司《重大風險源清單》，結合本單位/項目的《危險源清單》和職業健康安全特點，進行風險評價，確定本單位重大風險源，建立本單位《重大風險源清單》，保存評價記錄。

　　d）分公司所屬項目經理部負責對本項目經理部的危險源進行調查，參照公司發布的《重大風險源清單》，根據項目的目標和指標及《危險源清單》，相應建立本項目的《重大風險源清單》。

　　e）集團公司辦公室依據本程序確定重大風險源，并建立集團公司辦公區《重大風險源清單》，報集團公司主管領導批準。

　　4.6.4重大風險源的更新

　　4.6.4.1下列情況發生時，要重新進行重大風險源的評價。

　　a)管理評審要求；

　　b)有關法律、法規發生變化；

　　c)集團公司各單位辦公區或所施工的工程項目施工工藝方案、設備等發生變化。

　　4.6.4.2各單位每年年底確認是否更新危險源，并以書面形式逐級上報集團公司工程技術部和安全質量監督管理處。

　　4.6.4.3集團公司安全質量監督管理處每年年初對危險源變更情況進行確認，負責更改和完善集團公司《危險源清單》和《重大風險源清單》，匯總后由集團公司管理者代表批準后下發至各部門、分公司。

　　4.7風險控制

　　4.7.1對重大風險源應按照《方針、目標指標和管理方案控制程序》制定職業健康安全風險控制措施。

　　4.7.2集團公司及分公司、各項目經理部技術部門應依據風險評價結果，對各項重大風險因素策劃風險控制措施。風險控制措施包括：

　　a)目標和職業健康安全管理方案；

　　b)運行控制措施；

　　c)應急準備與響應程序；

　　d)培訓；

　　e)監視和測量。

　　4.7.3風險控制措施應在實施前予以評審，評審應針對以下內容進行：

　　a)控制措施是否使風險降低到可容許水平；

　　b)是否產生新的危險源；

　　c)是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

　　d)受影響的人員如何評價預防措施的必要性和可行性；

　　e)控制措施是否會被應用于實際工作中。

　　4.7.4對重大風險源應按照《方針、目標指標和管理方案控制程序》制定職業健康安全目標和管理方案。

　　5相關文件

　　5.1《法律、法規獲取與合規性評價控制程序》QB/ZTSJ-CX-06

　　5.2《生產過程控制程序》QB/ZTSJ-CX-15

　　5.3《環境、職業健康安全管理績效監視與測量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　5.4《方針、目標、指標和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-03

　　5.5《應急準備與響應控制程序》QB/ZTSJ-CX-17

　　6記錄

　　6.1危險源調查表J5-1

　　6.2危險源辨識清單及風險評價表J5-2

　　6.3(重大)危險源清單J5-3