第一章? 總? 則

第一條? 持續對公司生產經營活動中所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎，制定本制度。

第二條? 術 語

1.本制度所稱的危險源，是指在生產過程或作業環境中具有潛在能量和物質釋放危險的、可造成人員傷害、財產損失或環境破壞的、在一定的觸發因素作用下可轉化為事故的設備設施、作業活動、場所及周邊環境。

2.危險辨識，是指辨識出危險因素，即潛在和固有的危險性、觸發條件、存在條件；危險性評價是對辨識的結果做出科學的分析，以確定發生危險的可能性及風險程度。

第三條? 堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”原則，從潛在危險性、存在條件及觸發因素三個方面進行危險源的辨識和風險評價。

第二章? 適用范圍

第四條? 適用于公司生產經營過程中涉及危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

第三章? 危險源辨識與風險評價的一般要求

第五條? 職 責

1.管理者代表負責危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃工作。

2.安全環保部是危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃工作的歸口管理部門。

3.各車間、部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制策劃工作。

第六條? 由安全環保部組織，各車間、部室每年對公司生產經營過程中涉及的危險源至少進行一次辨識和風險評價，辨識和評價結果向公司領導匯報。

第七條? 要確保一定數量的不同層面員工參與全公司危險源的辨識與風險評價工作，增強員工對危險源的預知預控效果。

第八條? 危險源的辨識與風險評價要涵蓋所有的生產過程、設備設施、作業場所及周邊環境，同時還要考慮生產場所以外的各種活動、裝置及其他相關方的活動。

第九條? 在進行危險源辨識與風險評價時，應從以下五個方面考慮所有作業區域內的生產活動、設備設施、作業人員及安全管理：

1.正常和異常的情況；

2.現在和將來的生產活動；

3.內部和外部因素的變化。

4. GB/T13861-92《生產過程危險和有害因素分類與代碼》的六種危險和有害因素分類，即：物理性、化學性、生物性、生理和心理性、行為性和其它性危害。

5. GB6441-86《企業職工傷亡事故分類及調查分析規則》的20種事故類別。

第十條? 在進行危險源辨識與風險評價中，要充分認定并評估工作或活動的次生風險。

第十一條? 危險源辨識與風險評價要基于實際問題，通過初始風險評價和持續的風險評價，對風險評價實現動態、閉環管理。

第十二條? 危險源的辨識與風險評價結果應形成標準化系統文件，并定期進行危險源辨識與風險評價的回顧與更新，實現危險源的有效預知預控目的。

第四章? 危險源辨識與風險評價工作流程

第十三條? 危險源辨識和風險評價過程

確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記重大安全風險。

第十四條? 在危險源辨識與評價前，應充分作好以下準備工作：

1.公司要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證；

2.必須由懂專業、有經驗的人員組成辨識小組，如公司領導、車間（科室）負責人、工程技術管理人員、設備技術管理人員、安全管理人員、班組長及現場作業人員等；

3.識別和應用的法律法規、標準規程要全，基本覆蓋本單位、本項目的所有施工、作業場所及所用的設備設施；

4.參加辨識的人員必須掌握辨識范圍和類別等基本情況，了解法律法規對本單位、本項目的安全具體要求；

5.資料準備齊全。

第十五條? 危險源辯識應考慮以下方面：

1.所有活動中存在的危險源。包括工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如火災等）。

2.所有工作場所的設施設備（包括外部提供的）中存在危險源，如建筑物、車輛等。

3.所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括外部提供的）中存在危險源，如食品、辦公用品、生活物品等。

4.各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。

5.識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態和三種狀態

1) 六種典型危害

a.各種有毒有害化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等；

b.物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c.機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d.電器危害：設備設施安全裝置缺乏或損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；

e.人體工程危害：不適宜的作業方式、作息時間、作業環境等引起的人體過度疲勞危害；

f.生物危害：病毒、有害細菌、真菌等造成的發病感染。

2) 三種時態

a.過去：作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故；

b.現在：作業活動或設備等現在的安全控制狀況；

c.將來：作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的危險因素。

3) 三種狀態

a.正常：作業活動或設備等按其工作任務連續長時間進行工作的狀態；

b.異常：作業活動或設備等周期性或臨時性進行工作的狀態，如設備的開啟、停止、檢修等狀態；

c.緊急情況：發生火災、水災、交通事故等狀態。

第十六條? 辨識危險源通常采用以下幾種方法：

1.收集國家和地方有關安全法規、標準，將其作為重要依據和線索。

2.收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。

3.通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

4.通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

現場觀察：對作業活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；

座談：召集安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員，討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；

預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。

第十七條? 危險源的風險評價采用“定性判斷法”和“定量打分法”相結合的方法進行；

第十八條? 各單位按照上述規定，對危險源進行識別，填寫《危險源辯識調查評價表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。

第十九條? 根據危險源的風險程度，確定風險等級。

第二十條? 經評價確定為重大風險危險源的由安全環保部整理填入《重大風險危險源清單》，報管理者代表批準后，將其傳遞給相關部門，并制定風險控制措施。

第五章? 風險控制措施

第二十一條? 風險控制措施的確定，要遵循下列原則：

1.消除風險；

2.用低風險替代高風險，降低風險；

3.通過有效工程對風險實施控制和隔離；

4.改進管理措施，加強現場安全管理；

5.配備完備的個體防護用品，加強員工保護，降低風險。

第二十二條? 重大風險危險源的控制

1.采取專門措施控制時應建立詳盡的實施計劃（即職業健康安全管理方案）。

2.緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

3.建立和完善安全制度，編制相關安全操作規程或作業指導書。

4.監控各項安全制度和措施的落實。

5.對有關人員進行安全教育和培訓。

6.加強有關設備、設施的檢查和維護。

第二十三條? 一般風險危險源的控制：

對一般風險危險源，對職工進行安全風險教育，有關部門完善現有制度和措施，加強運行監控。

第六章? 持續風險評價

第二十四條? 風險評價要堅持“持續改進”的原則，對危險源及時進行辨識和評價，處理重大風險，消除安全隱患，避免各類事故的發生。

第二十五條? 持續風險評價常用的方法包括：

1.使用前檢查；

2.計劃任務觀察；

3.設備檢查；

4.工前危險預知；

5.交接班檢查；

6.定期、不定期安全檢查；

7.定期、不定期檢修；

8.安全標準化系統的回顧、評價與更新。

第七章? 危險源的管理

第二十四條? 公司應制定重大風險危險源的控制措施，安全環保部監督檢查各單位對重大風險危險源管理和控制措施的落實情況。

第二十五條? 各單位根據實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，并制定相應的控制措施：

1) 相關法律法規變化時；

2) 在工作程序將發生變化時；

3) 開展新的活動之前（如新建工程等）；

4) 采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

5) 采用新的物質；

6) 發現新的危險源時。

各單位根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《危險源辯識調查評價表》和《重大風險危險源清單》，報安全環保部備案。

第八章? 附? 則

第二十六條? 本制度自下發之日起執行。

第二十七條? 本制度由安全環保部負責解釋。