項目 | 檢查 內容 | 檢查內容和標準 | 檢查 方法 | 規定依據 | 備注 |
（一） 生 產 組 織 ? | 生產 接續 | 1.符合集約、規模生產的要求； | 查資料 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |
勞動 組織 | 1.組織科學，循環作業圖表編制規范； | 查現場和記錄 | |||
運輸 系統 | 運輸能力與掘進進度相匹配，系統簡單、合理 | 查現場和設計 | |||
（二） 設 備 配 置 ? | 運輸 配置 | 1.后運配套系統設備設施配置合理、能力匹配，無制約出煤(矸)的因素； | 查現場設備設施配置 | ||
掘進 機械 | 使用機械裝運煤(矸)，掘進施工機械、機具應齊全可靠 ? | ?查現場 | |||
機械 化程 度 | 綜掘機械化程度不低于30％ | 查資料 | |||
（三） 技 術 保 障 ? | 管理 體系 | 1.建立健全技術管理體系，崗位責任制健全； | 查相關制度及記錄 | ||
人員 機構 | 按規定設置機構和人員，配齊儀器儀表 | 查機構及人員配備 | |||
現場 圖牌 板 | 作業場所應懸掛規范的巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)、正規循環作業圖和避災路線圖等 | 查現場 | |||
規程 措施 | 1.作業規程和措施針對性、操作性強，支護參數合理，現場應按要求落實，審批手續完備，貫徹、考核和簽字記錄齊全，作業規程每2個月至少組織1次復審，并及時貫徹； | 查規程、措施及貫徹記錄 | |||
（四） 崗 位 規 范 ? | 持證 上崗 | 管理人員按規定要求取得安全資格證，新工人應培訓合格后方可上崗，特種作業人員應持證上崗 | 查資 格證 ? | ||
規范 作業 | 1.現場作業人員操作規范，按操作規程及相關的作業規程、措施施工； 2.無“三違”行為； | 查現場和資料 | |||
專業 技能 | 管理和技術人員掌握掘進專業技術，作業人員掌握本崗位作業規程和安全技術措施內容 | 隨機抽考 | |||
隱患 排查 | 作業前進行隱患排查，并實行閉合管理 | 查記錄 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （五） 工 程 質 量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （五） 工 程 質 量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 保障 機制 | 1.工程質量考核、檢查制度健全，各種檢查有記錄； | 查資料和現場 | ||
頂板 管理 | 1.掘進工作面控頂距符合作業規程規定，嚴格執行“敲幫問頂”制度，掘進前進行全面檢查； | 查現場 | |||
? ? ? ? ? ? ? ? 規格 質量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.巷道凈寬誤差范圍符合GB50213—2010的要求：錨網(索)、錨噴、鋼架噴射混凝土巷道有中線的0～100mm，無中線的－50～200mm；剛性支架、預制混凝土塊、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土巷道有中線的0～50mm，無中線的鋼筋混凝土巷道－30～80mm，其他－30～50mm；可縮性支架巷道有中線的0～100mm，無中線的－50～100mm；裸體巷道有中線的0～150mm，無中線的－50～200mm | ||||
2.巷道凈高誤差范圍符合GB50213—2010的要求：錨網背(索)、錨噴巷道有腰線的0～100mm，無腰線的－50～200mm；剛性支架巷道有腰線的-30～50mm，無腰線的－30～50mm；鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道－30～100mm；裸體巷道有腰線的0～150mm，無腰線的－30～200mm；預制混凝土、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土有腰線的0～50mm，無腰線的鋼筋混凝土巷道－30～80mm,其他－30～50mm | 查現 場 | ||||
3.巷道坡度等符合GB50213～2010的要求，掘進坡度的偏差不得超過1‰ | |||||
4.巷道水溝誤差應符合以下要求：中線至內沿距離-50～50mm，腰線至上沿距離 -20～20mm，深度、寬度-30～30mm，壁厚-10mm | |||||
內在 | 1.錨噴巷道噴層厚度不低于設計值90％(現場每25m打一組觀測孔，一組觀測孔至少打3個且均勻布置)，噴射混凝土的強度符合設計要求，基礎深度不小于設計值的90％ | ? ? ? 查現 場和 資料 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
2.光面爆破眼痕率：硬巖不應小于80％、中硬巖不應小于50％、軟巖周邊成型應符合設計輪廓；煤、半煤巖巷道超(欠)挖不超過3處(直徑大于500mm，深度：頂大于250mm、幫大于200mm) | |||||
3.錨桿(索)安裝、螺母扭矩、抗拔力、網的鋪設連接符合設計要求，錨桿(索)的間、排距偏差－100～100mm，錨桿露出螺母長度為10～40mm，錨索露出鎖具長度為150～250mm，錨桿應與井巷輪廓線切線或與層理面、節理面裂隙面垂直，最小不應小于75°，抗拔力、預應力不應小于設計值的90% | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》規定 | ||||
4.剛性支架、鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道偏差：支架間距≤50mm、梁水平度≤40mm、支架梁扭矩≤50mm、立桂斜度≤1°，水平巷道支架前傾后仰柱≤1°，窩深度不小于設計值 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、按GB50213—2010 | ||||
材料 質量 | 1.各種支架及其構件、配件的材質、規格，背板和充填材質、規格符合設計要求； | 查資料和現場 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》規定 | ||
附屬 工程 | 附屬工程混凝土、砂漿地坪、木質地板、砌臺階等工程質量符合GB50213—2010的要求 | 查設計和現場 | GB50213—2010的要求 | ||
工程 觀感 | 井巷輪廓成形、支護表面、水溝蓋板、地坪等工程觀感質量符合GB50213—2010的要求 | 查現場 | GB50213—2010的要求 | ||
（六） 變 化 管 理 ? | 管理 制度 ? | 建立變化管理工作制度，根據變化情況建立分級響應機制并落實 | 查文件、臺賬和資料 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》規定 | |
現場 管理 | 管理部門、區隊和班組定期排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統和環境等變化情況，發現問題及時處理 | 查記錄，并與現場實際對照 | |||
技術 管理 | 設計和地質、水文、沖擊地壓、通風、運輸、設備、人員等發生變化，應超前分析并采取措施 | 查記錄 | |||
（七） 文 明 生 產 ? | 燈光 照明 | 掘進機、耙裝機、轉載點、休息地點、車場及硐室等場所照明符合要求 | 查現場 | ||
外圍 巷道 | 無構成隱患的失修巷道，運輸設備完好、斜巷的各種安全設施齊全可靠 | 查現場 | |||
作業 環境 | 1.現場整潔，無浮渣、淤泥、積水等雜物，設備清潔，物料分類、集中碼放整齊，管線吊掛整齊； | 查現場 |
防治自然火災治理規定防治粉塵治理規定防治瓦斯治理規定失修巷道治理規定通風系統治理規定防止通風事故規定防止通風重特大傷亡事故規定防止通風一般傷亡事故規定
領導干部現場帶班管理制度礦山安全生產管理制度煤礦調度室管理制度安全隱患排查治理管理制度班前會管理制度安全風險抵押金管理制度安全責任追究制度煤礦安全生產責任制
