??? 二、 防沖系統事故隱患分級及認定
??? （一）事故隱患分級
??? 按照隱患的影響范圍、整改難易程度和危害程度分為重大事故隱患和一般事故隱患。
??? 1.重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。
??? 2.較大事故隱患，是指整改治理難度較大，需要安排工程進行治理的一般事故隱患。
??? 3.一般事故隱患，是指有一定整改治理難度，需要延期整改的一般事故隱患，一般事故隱患中當班就能排除的屬于低風險事故隱患。
??? （二）事故隱患認定
?????? （1）重大事故隱患
??? 1.國家安全生產監督管理總局令（〔2015〕第85號令）《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》認定的重大隱患；
??????? 2.《河南省人民政府關于印發河南省重大事故隱患排查治理責任追究規定的通知》（豫政〔2011〕41號）認定的重大隱患；
??? 3.《煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）》和《煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設指南（試行）》安監總廳煤行〔2015〕116號認定的重大隱患；
??? 4.河南能源化工集團煤礦重大隱患認定標準清單（試行辦法）》河南能源〔2016〕660號認定的重大隱患；
??? 5.《關于印發義馬煤業集團股份有限公司煤礦重大隱患認定標準清單（試行辦法）的通知》（義煤發〔2016〕560號）認定的重大隱患
??? 三、事故隱患分級管控標準
??? 1.重大事故隱患，由礦長負責組織制定和落實治理方案。方案的內容包括：隱患部位、隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難易程度分析 <http://www.mkaq.org/sggl/aqfx/>、負責治理的責任單位和責任人、治理時限和要求、安全措施 <http://www.mkaq.org/jscs/>和應急預案 <http://www.mkaq.org/yjjy/>，事故隱患治理責任單位按期完成治理。
??? 2.非重大事故隱患，由事故隱患治理責任單位在采取措施確保安全的前提下及時治理。
??? 3.制定的隱患治理方案必須做到責任、措施、資金、時限
??? 和預案“五落實”。
??? 四、事故隱患分級管控機制
??? 事故隱患必須按照“五定”原則和“閉環”管理要求，按責任、措施、資金、時限和預案“五落實”組織整改，實行分級治理、分級督辦、分級驗收。
??? （一）重大隱患的管理
??? 各區隊的重大隱患及時匯報，防沖科對重大隱患建檔管理。
??? 重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施治理，煤礦安全監管部門掛牌督辦，義煤公司或煤礦安全監管部門驗收，并按規定及時上報。
??? 1、排查出的重大隱患，礦井、防沖科、區隊三級部門跟蹤落實，區隊每月25日前要將整改落實情況和工程進度報防沖科。整改完成后礦組織相關業務科室現場驗收，并報防沖技術處。
??? 2、重大安全隱患一經發現必須制定安全技術措施進行隱患治理，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應當從危險區域撤出作業人員。
??? 3、礦井對所有重大隱患都要定隱患項目、定整改方案、定資金、定整改時間、定責任人，實現“五定”管理。隱患整改落實要有記錄，整改結束要有復查人、復查結果和復查日期，并要給出結論性意見，做到閉環管理。
??? （二）較大隱患的管理
??? 區隊的較大隱患及時匯報，防沖科對較大隱患建檔管理。
??? 較大事故隱患督辦人為防沖礦長，防沖礦長組織防沖科制定較大隱患治理方案，落實責任單位、責任人，下發《治理通知單》，并組織實施治理，隱患整改完成后，由督辦人牽頭，督辦單位參加，安檢科進行驗收銷號，并按規定及時上報。
??? 1、較大安全隱患一經發現必須制定安全技術措施進行隱患治理，隱患治理期間，現場安排專人指揮，并設置警示標識牌，安檢員現場監督，日常填寫事故隱患治理記錄。
??? 3、較大安全隱患要定隱患項目、定整改方案、定資金、定整改時間、定責任人，實現“五定”管理。隱患整改驗收要有記錄，整改結束要有復查人、復查結果和復查日期，并要給出結論性意見，及時銷號，做到閉環管理。
??? （三）一般隱患的管理
??? 防沖科要建立隱患管理臺帳，對隱患實行跟蹤管理，礦井建檔備查。
??? 一般隱患：區隊整改，防沖科督辦，防沖礦長（總工程師）組織（可委托防沖科科長）驗收，一般事故隱患中的低風險事故隱患由當班崗位人員負責采取措施，立即治理消除，并做好記錄，由當班班組長負責督辦，當班跟班隊長驗收。
??? 隱患能現場整改的，要在現場安排整改，不能現場整改的，要按“五定”原則管理。隱患整改落實要有記錄，整改結束后，礦防沖科科長（副科長）進行驗收，并要給出結論性意見，及時銷號，做到閉環管理。
??? 五、隱患排查治理機制
??? （一）防沖系統事故隱患排查的重點內容
??? 1、礦井要建立健全防沖專業機構，人員配備要滿足需要；建立并落實各級沖擊地壓防治安全生產責任制和沖擊地壓防治管理制度，由防沖科負責。
??? 2、沖擊地壓礦井建立防沖機構并配備相應的專業人員；采取健全機構、安全培訓、預測預警、防治措施、防治措施的效果檢驗、安全防護“六位一體”的綜合防沖管理體系；編制專項防沖設計、沖擊地壓危險性評價報告、防沖專項措施，按防沖設計（措施）施工，消沖后進行采掘；按規定配備防沖裝備和儀器，由防沖科負責。
??? 3、按照規定建立健全沖擊地壓防治監測預警平臺并運轉正常，各類防沖監測設備安設要符合規定、管理維護到位由防沖科負責。
??? （二）事故隱患排查流程
??? 事故隱患排查治理要按照規定流程進行，事故隱患排查治理流程主要包括排查發現-通報信息（錄入主動預防信息管理系統告知責任單位）-實施治理（責任單位）-治理結果反饋（責任單位）-驗收閉合上報等環節。
??? 參加隱患排查驗收的人員要具備相應的業務技術水平，并事先做好技術資料、檢查資料收集整理工作。隱患排查內容要包括基礎管理和生產現場管理兩方面的內容，涉及各個系統和人、機、環、管各個方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。
??? （三）事故隱患排查治理和記錄報告
??? 1.事故隱患排查治理實行“自查、自報、主治”的排查治理工作機制。
??? 2、由防沖礦長（總工程師）每旬組織防沖科、防沖隊、沖擊地壓區域施工單位召開一次覆蓋沖擊地壓區域的事故隱患排查治理分析會，根據《防沖系統事故隱患排查清單》，對防沖事故隱患排查治理工作進行總結，研究制定下旬事故隱患排查工作方案，提出治理方案措施。
??? 根據對防沖系統排查的事故隱患，由防沖科按照“五定”原則，實行“閉環”管理，建立事故隱患排查治理臺賬及重大事故隱患信息檔案，報礦安檢科備案。
??? 3、防沖科日常安排管理人員、技術人員對井下沖擊地壓區域進行巡檢，對防沖系統開展事故隱患排查。升井后對排查的事故隱患及時錄入主動預防型安全管理系統，做好事故隱患的整改跟蹤落實工作。
??? 防沖科接到區隊隱患整改完畢通知后，根據實際情況確定復查時間，及時對區隊整改隱患進行復查，并將復查隱患的“五落實”表格分類、整理存檔備查。
??? 4、基層區隊由黨政負責人牽頭搞好本單位事故隱患排查和治理工作；每班由帶班人員牽頭開展事故隱患自查自糾工作。各區隊排查的隱患，由區隊自己進行錄入和整改、復查等工作。
??? 5、在排查過程中發現重大事故隱患時，要立即停止受威脅區域內所有作業活動、撤出作業人員。并逐級報告分管領導，通過安檢科報告到義煤公司及地方政府有關部門、煤礦安全監察機構。重大事故隱患由礦長負責組織制定和落實治理方案。對于重大事故隱患的整改方案至少包括以下內容；
?????? （1）事故隱患的影響范圍和程度；
?????? （2）治理的目標、任務和時限；
?????? （3）采取的方法、措施、治理時限、進度安排、停產區域；
?????? （4）治理資金和物資的來源及其保障措施；
?????? （5）負責治理的機構和人員；
?????? （6）采取的安全防范措施和制定的應急預案。
??? 6、其他要求
??? ⑴參加隱患排查的人員必須牢固樹立“隱患就是事故”的理念，全面細致的認真排查，確保把隱患消滅在萌芽之中，有效遏制隱患生存空間。
??? ⑵所有參加隱患排查的人員必須服從統一安排，不得無故缺席；請銷假必須經防沖礦長審批。
??????? ⑶隱患排查必須全面細致，嚴格按隱患排查表規定的內容進行填寫，檢查表填寫要字跡工整、表面清潔。
??????? ⑷對排查出的隱患必須在規定時間內完成，對未按期整改的單位每一項按相關要求進行處罰。
??? （四）事故隱患復查及安全監控
??? 1、防沖科負責建立礦井防沖系統重大安全事故隱患排查治理臺帳。重大事故隱患的整改必須落實“隱患登記-治理責任人-治理期限-治理措施-復查人員-復查-治理完成”的隱患治理閉合原則。重大事故隱患整改必須制定專項安全技術措施，經審批后執行，整改結束后以書面形式通知業務科室，由業務科室和安檢科組織進行復查，復查不合格的單位繼續進行整改，直到合格。
??? 2、對未按規定期限完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經驗收合格后予以銷號，解除督辦。
??? 3、防沖科要不定期對基層單位安全隱患的排查整改情況進行指導服務；安檢科負責對隱患排查、治理等“閉環”管理進行監督檢查。
??? 4、事故隱患治理完成后，相應的驗收責任單位應當及時對事故隱患治理結果進行驗收，驗收合格后解除督辦、予以銷號；重大事故隱患驗收資料必須上報公司業務部室及煤礦安全監管部門。
??? 5、煤礦安全監察部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業治理的重大事故隱患，治理工作結束后，礦井要組織相關領導、專家、工程技術人員對重大事故隱患的治理情況進行評估，符合安全生產條件的，向負責督辦的部門提出恢復生產的書面申請，經審查同意后，方可恢復生產。
??? 6、防沖科、安檢科等相關責任單位、責任人接到區隊隱患整改完畢通知后，根據實際情況確定復查時間，及時對區隊整改隱患進行復查。
??? 7、隱患復查原則上做到系統自控，防沖科下發的隱患自己復查，安檢科協助。最后將復查隱患的整改結果及時與隱患管理系統提交閉合，并將復查隱患的“五落實”表格分類、整理存檔備查。
??? 8、防沖科借助主動預防信息平臺做好隱患排查治理工作的監督監察工作。對于隱患限改到期未及時反饋的隱患，系統發出預警信息，相關責任人及時與責任單位溝通，督促責任單位及時提交整改信息，因無故造成整改超期的，納入“雙基”考核。
???
??? 常村煤礦防沖科
??? 2017年3月