1? 目的

對產品生產過程進行有效控制，保證生產作業按規定的方法和程序在受控狀態下進行，確保產品質量滿足規定的要求。

2? 適用范圍

本程序適用于產品生產過程各種因素的控制。

3? 職責

3.1生產部

3.l.1負責制訂生產計劃，并按計劃組織生產，負責生產計劃的落實；

3.l.2負責生產過程的監督和現場管理；

3.l.3負責生產過程中的關鍵過程的監控；

3.l.4負責收集生產信息反饋到質檢部，便于產品質量的改進；

3.1.5負責設備的管理。

3.2質檢部

3.2.l負責制定工藝規程、操作規程等工藝文件，并監督實施；

3.2.2負責過程產品的檢驗，衛生規范要求的監督考核；

3.2.3質檢部出廠檢驗合格的產品，由生產管理負責人簽署出廠通知。

3.3生產車間

3.3.l負責按工藝要求組織生產，并對工序產品質量負責；

3.3.2負責車間設備的維護和保養；

3.3.3負責生產過程中工藝參數監控；按規程、標準要求進行操作控制；

3.3.4負責按要求把生產出的產品分級后轉入下一道工序(入庫)；

3.3.5貫徹執行食品衛生規范和本企業衛生實施細則的要求，做好設備、設施的清理消毒和環境保持。

4? 工作程序

4.1生產計劃的控制

4.1.1生產部根據市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃，報總經理審批后，下發到各有關部門，并每月編制《月生產計劃》。

4.1.2生產車間根據生產計劃合理安排每日生產，做到均衡生產。

4.1.3生產計劃根據市場要求和銷售情況可進行調整。

4.2生產準備

4.2.l質檢部負責制定《產品工藝操作規程》和《原材料檢驗標準》等文件，經批準后下發到有關部門和車間執行。

4.2.2車間根據投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負責計劃發放，領料員對原料、輔料進行驗收、確認后在領料單上簽字后領出。

4.2.3車間操作人員對原、輔料的質量、數量確認無誤后，投放生產。

4.3生產過程控制

4.3.l生產過程分為一般工序和關鍵工序

①本企業產品的關鍵工序有：選取原料、烘干調質、低溫冷壓榨、過濾、包裝。

②一般工序

人員控制：操作人員必須經過崗前培訓，掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識；辦公室根據企業需要對生產操作人員進行相應培訓。

設備控制：生產部按《生產設備設施管理辦法》要求對生產設備進行巡回檢查和定期檢修。生產車間負責定期清理機械設備、設施中的滯留物料，對設備進行維護保養；各工序操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備及環境進行衛生清理，對設備進行維護保養；生產操作人員每年至少進行一次健康查體，有衛生監督機構頒發的體檢合格證。

環境條件控制：由生產車間負責按食品衛生規范和企業衛生實施細則要求控制生產現場，確保生產現場的環境滿足要求；生產部協調水、電的供應，滿足生產工藝要求；車間要保持好設施、環境衛生；車間現場禁止存放能產生異味的物質；定期清理生產設備，不得留有滯留物料，防止霉變。

③關鍵工序：關鍵工序工藝過程控制：

生產車間根據操作規程組織生產并實施監督控制；生產車間負責控制生產操作狀態與《產品工藝操作規程》中規定要求一致，車間主任負責檢查、指導和糾正不規范操作。對關鍵工序要嚴格把關，并作好關鍵工序控制記錄，切實實施質量控制；

質檢部對過程產品的質量進行檢驗，對關鍵工序質量控制點的參數進行監督檢查。

操作人員的控制：必須經過專業技術培訓后方可上崗；操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數和其它影響因素進行監控，確保符合規定要求,出現異常及時反映、處理；過程出現異常，操作人員能解決的，立即現場排除；不能解決的由車間報質檢部會同有關部門解決。

5? 考核辦法

為加強本企業的生產過程質量管理工作，使生產企業各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業指導書要求執行，做到人盡其責，杜絕不合格產品的出現，特制訂本考核辦法。

本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分，考核細則如下：

5.1質量管理工作考核（10分）

①對質量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核；(得1分)

②對產品的質量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產品進行檢驗和實驗進行考核；(得2分)

③對組織質量分析會，將生產過程中的質量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核；(得2分)

④考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)

⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作；(得1分)

⑥考核對工藝規程、操作規程、原輔材料收購質量標準、產品標準及檢驗文件等技術文件的管理工作；(得1分)

⑦考核對質量體系文件的發放管理工作；(得1分)

⑧考核各記錄報表的準確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)

5.2? 生產管理考核（10分）

①考核車間生產過程控制，對產品組織的有效性和安全性；(得1分)

②考核生產計劃的組織安排，考查各項生產任務完成情況；(得2分)

③對各項管理制度工藝規程和標準的貫徹執行情況，對車間工人嚴格操作規程、防止事故發生、安全文明生產情況進行考核；(得2分)

④對車間設備、設施的維護管理是否按設備管理制度和檢修計劃，對設備進行日常維護和檢修 (得1分)

⑤考核對食品衛生規范貫徹的情況、車間設備、環境、生產過程及個人的清潔衛生情況，定期消毒情況，對有關人員衛生安全教育的情況；(得2分)

⑥考核車間的現場、原輔材料、產品、半成品擺放整齊，作好標識；（得 1分）

⑦考核車間出現不合格品的處置和糾正預防措施。（ 得1分 ）

5.3倉庫管理考核（10）

①考核年度和月份生產計劃、原材料、設備配件需求計劃的編制情況；(得1分)

②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產情況，及時解決生產中出現的問題；(得2分)

③考核生產過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產大檢查；(得2分)

④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運、貯存和防護進行控制，負責倉庫的環境、設施及安全的管理，確保產品質量不會受到損失；(得2分)

⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點，及時向總經理報告；(得1分)

⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環境、設施及安全的管理是否到位；(得2分)

5.4? 后勤采購部考核（10）

①查看后勤采購任務的完成情況；(得1分)

②查看對顧客在產品質量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進行溝通；（得1分）

③查看產品的售后服務工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)

④對產品的搬運、防護和交付工作情況；(得1分)

⑤是否完成原輔材料的采購、儲運工作；(得1分)

⑥對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)

⑦是否按質檢科提供的質量標準進行采購，是否對采購產品的質量進行了嚴格把關；（得1分)