關鍵部位和工序檢查確認制度

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1目的

制訂本制度的目的是為了更好的控制華電青島發電廠三期工程建設質量，尤其是關鍵部位和工序的工程建設質量。本制度明確工程的關鍵部位和關鍵工序以及質量控制方法，努力將監理和其他參建單位組建成一個統一的質量管理體系以滿足質量管理和質量控制的要求，使工程質量處于有效控制狀態；達到規范和合同的要求最終使工程整體質量實現高水平達標投產。

2關鍵部位和工序的確定原則

2.1對機組正常運行有重要影響的部位或工序；

2.2對工程安全有重要影響的部位或工序；

2.3施工中的薄弱環節；重要的隱蔽工程；

2.4土建、安裝、調試之間的工序交接；

3控制方法

3.1對工程關鍵工序和關鍵部位的控制方法

在工程的關鍵工序實施之前，建設單位和監理公司對關鍵工序實施前的作業條件對照檢查卡認真進行檢查。經檢查符合關鍵工序作業前條件確認檢查卡的，則允許關鍵工序的施工；不符合關鍵工序作業前條件確認卡的，建設單位和監理公司下達工作聯系單或整改通知單通知施工承包商進行整改直至符合要求。

工程關鍵部位施工完畢后，施工承包商應向建設單位和監理公司進行報驗。建設單位和監理公司組織相關人員對照檢查卡認真進行檢查驗收。經檢查符合關鍵部位檢查卡的，則允許下道工序施工；不符合關鍵部位檢查卡的，建設單位和監理公司下達工作聯系單或整改通知單通知施工承包商進行整改直至符合要求。

3.2對土建、安裝、調試之間的工序交接的控制方法

當進行工序交接時，建設單位和監理公司組織各相關專業檢查人員對照工序交接檢查卡內容進行檢查，如達到條件則允許交接，達不到交接條件者，繼續整改直至滿足交接條件。建設單位和監理公司在整個交接過程中，起到監督、檢查和協調作用。

3.3對檢查卡管理

建設單位和監理單位在檢查完工程關鍵工序和關鍵部位后，應及時準確填寫檢查卡。由監理公司資料室專人負責檢查卡的保存管理。竣工后作為工程施工過程控制資料移交監理公司長期保存。

4責任

4.1建設單位

4.1.1對各參建單位進行協調管理；

4.1.2組織參加關鍵部位和關鍵工序的檢查驗收。

4.2監理公司

4.2.1協助建設單位組織關鍵部位和關鍵工序的檢查驗收；

4.2.2參加關鍵部位和關鍵工序的檢查驗收，提出監理意見；

4.2.3監理組織參加工程質量四級驗收。

4.3施工承包商

4.3.1施工承包商應嚴格按照國家規范和設計及其他要求進行施工。

4.3.2施工承包商應積極支持和配合建設單位和監理公司的工作，接受建設單位和監理公司的監督管理，共同控制好工程質量。

4.4調試單位

4.4.1嚴格按照國家規范和調試要求進行調試；

4.4.2接受建設單位和監理公司的監督和管理

4.4.3參加安裝交付調試的交接驗收，并提出調試意見。

4.5設備廠家

4.5.1指導相關關鍵工序和關鍵部位的施工；

4.5.2參加關鍵部位的驗收，并提出驗收意見；

4.5.3在關鍵工序施工之前，參加對關鍵工序的作業前條件檢查確認。

4.6設計單位

4.6.1按時提供圖紙，保證設計質量；

4.6.2提供設計咨詢，參加圖紙會審及設計交底；

4.6.3參加有關檢查驗收，并提出設計意見。

5對各專業關鍵部位和工序的簡單描述

5.1土建專業：

關鍵部位：汽輪發電機基礎混凝土澆筑；主廠房屋面防水；主廠房回填土；

關鍵工序：主廠房、鍋爐基礎開挖前的條件確認；鍋爐主廠房基礎第一方混凝土澆筑前條件確認；汽輪發電機基座二次灌漿前檢查；現場土建實驗室投用前檢查。

5.2汽機專業：

關鍵部位：汽機本體；低壓缸扣缸；主機控制油系統調試；發電機冷卻水系統啟動；汽輪發電機組啟動。

關鍵工序主要有：汽機扣缸前條件確認、發電機定子就位前檢查、凝汽器封閉前檢查、鍋爐電動給水泵啟動試運前檢查。

5.3鍋爐專業：

關鍵工序：鍋爐鋼架安裝前條件確認；汽包就位前條件確認；受熱面吊裝前條件確任；鍋爐整體水壓前條件確認。

5.4電氣專業：

關鍵部位：廠用電切換試驗；發變組保護靜態調試；發變組保護裝置負荷試驗；發電機空載特性試驗；發電機三相短路試驗；發電機同期系統試驗；高壓開關裝置調試。

關鍵工序：保安電源切換條件確認；6KV電動機空載試運行條件確認；電氣總啟動條件確認；機組廠用電送電條件確認；發電機穿轉子前條件確認。

5.5熱控專業：

關鍵部位：鍋爐熱控安裝；汽輪發電機熱控安裝；主機跳閘保護系統調試。

關鍵工序：DCS送電前條件確認；氣動執行機構安裝前條件確認；

5.6焊接專業：

關鍵部位：高溫高壓管道焊接；鍋爐受熱面焊接。

關鍵工序：金屬實驗室投用前條件確認；高溫高壓管道焊接前檢查；鍋爐受熱面焊接前檢查；

5.7安全專業：

安全專項檢查：防汛檢查；腳手架搭設；施工用電檢查；塔式起重機；物料提升機；施工升降機；大件起重吊裝檢查；

6各專業關鍵部位和關鍵工序及其檢查要點

6.1土建專業主要關鍵部位及檢查要點

序號	關鍵部位	檢查要點
1	主廠房土方回填	檢查作業指導書；回填的檢查；上道工序已經完工，并經驗收合格。見證取樣檢驗合格后才能進行下一層回填。重點控制土的含水率、土的質量、分層厚度、碾壓質量。雨期施工時，應有防雨措施；填方施工結束后，應檢查標高、邊坡坡度、壓實程度等。施工用電安全；安全交底；防雨、防塌方、排水措施。
2	主廠房屋面防水	檢查上道工序施工質量及各道工序交接等；屋面的管道、設備、預埋件應在防水層施工前安設完畢；防水卷材鋪貼方向、防水卷材搭接寬度應符合要求；卷材熱熔法施工時，檢查卷材下面的空氣是否排盡，粘貼是否牢固；卷材收口是否塞入預留凹槽內，檢查密封情況；卷材施工完后應進行淋水或蓄水試驗；要做好成品保護工作。
3	汽輪發電機基礎混凝土澆筑	管理人員到位情況；混凝土運至現場后是否及時澆筑；檢查澆筑混凝土分層澆筑厚度和澆筑順序；檢查混凝土澆筑間歇時間；抽查混凝土塌落度；見證混凝土試塊的制作；檢查混凝土的溫控措施和養護措施；

6.2土建專業主要關鍵工序及檢查要點

序號	關鍵工序	檢查要點
1	主廠房基礎開挖前條件確認	作業指導書；儀器合格證及年審記錄；測量人員證件、操作人員證件；現場條件；高程及定位坐標已驗收合格；施工機具具備施工條件；技術及安全交底已完成。
2	鍋爐基礎開挖前條件確認	作業指導書；儀器合格證及年審記錄；測量人員證件、操作人員證件；現場條件；高程及定位坐標已驗收合格；施工機具具備施工條件；技術及安全交底已完成。
3	主廠房基礎第一方混凝土澆筑前條件確認	鋼筋加工安裝合格；模板驗收合格；汽輪機預埋件(洞)驗收合格；腳手架驗收合格；混凝土澆筑施工方案；混凝土配合比報告符合要求；混凝土原材料報審合格；攪拌站備料齊全；技術及安全交底、人員配備情況、混凝土攪拌運輸機械準備情況；夜間照明；現場條件具備。
4	汽輪發電機基座二次灌漿前條件確認	作業指導書；汽輪發電機基座就位驗收合格；模板驗收合格；技術交底及工人簽字已完成；灌漿料復檢合格；灌漿料數量充足；現場安全文明條件。
5	現場實驗室投用前條件確認	現場實驗室質量管理體系；質量管理制度；實驗室資質；實驗室檢測人員資質；主要計量器具、檢測儀表已調試合格；安全文明施工管理制度。

6.3汽機專業主要關鍵部位及檢查要點

序號	關鍵部位	檢查要點
1	汽機本體	土建交安完成；汽機間隙檢查；低壓缸負荷分配；汽缸水平；轉子揚度；轉子外觀檢查；葉片外觀檢查；隔板外觀檢查
2	低壓缸扣缸	內外下缸清掃；內下缸墊片清掃檢查；軸瓦進、回油及頂軸油孔吹掃檢查；內下缸隔板底銷清理檢查；下進汽室清掃檢查；抽汽口封堵物取出檢查；半實缸轉子定位值核定。
3	主機控制油系統調試	聯鎖保護及信號;熱工儀表校驗;控制油壓;控制油溫;EH油泵;冷卻油泵;
4	發電機冷卻水系統啟動	聯鎖保護及信號;熱工儀表校驗;定子冷卻水;定冷水泵;管道系統;
5	汽輪發電機組啟動	系統啟動前資料檢查;調試人員配備；設備閥門；冷卻水系統；集控室LCD監測；油動機；EH油泵；主汽調節門；真空系統；勵磁機；發電機各種試驗；發電機定子冷卻系統；

6.4汽機專業主要關鍵工序及檢查要點

序號	關鍵工序	檢查要點
1	汽機扣缸前條件確認	檢查質保體系是否建立健全，各項管理制度是否齊全，各類人員有效證件是否齊全；圖紙會審；施工方案；技術、安全、設計交底工作已完成；開工報告審批；主要計量、檢測器具經法定單位檢驗合格并設立臺帳，按規定的周期定期校驗；主要機械、人力、工器具能否滿足施工要求。
2	發電機定子就位前條件確認	吊車驗收合格；各類人員有效證件是否齊全；圖紙會審；施工方案；技術、安全、設計交底工作已完成；檢查質保體系是否建立健全，各項管理制度是否齊全，開工報告審批；主要計量、檢測器具經法定單位檢驗合格并設立臺帳，按規定的周期是否定期校驗；主要機械、人力、工器具能否滿足施工要求。
3	凝汽器封閉前條件確認	檢查質保體系是否建立健全，各項管理制度是否齊全，各類人員有效證件是否齊全；圖紙會審；施工方案；技術、安全、設計交底工作已完成；開工報告審批；主要計量、檢測器具經法定單位檢驗合格并設立臺帳，按規定的周期定期校驗；主要機械、人力、工器具能否滿足施工要求。
4	鍋爐電動給水泵啟動試運前條件確認	試運前全面檢查落實啟動條件，檢查現場文明施工，照明充足，消防設備齊全，安全措施得當。特種作業人員個人防護用品是否齊備、是否合格施工人員安全技術交底