本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中，為充分識別危險源并正確評價風險，合理確定風險等級，選擇控制手段。根據有關法律、法規和其他要求及公司相關情況的變化，及時更新危險因素，實現對危險源的預防和有效控制。
燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。
《危險化學品重大危險源辨識》??????????????????????????????? GB 18218
《生產過程危險和有害因素分類與代碼》??? ????????????????????? GB 13861
《職業健康安全管理體系》????????????????????????????????? GB/T 28001
《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》???????????? （安監局56號文）
《企業安全生產標準化基本規范》??????????????????????? AQ/T 9006
1)?????? 提供足夠的人員、物項、資金等資源，保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。
4.2???? 分管副總經理
2)?????? 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。
1)?????? 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》；
2)?????? 策劃公司危險因素控制的目標、指標；
3)?????? 對各部門/所的危險源的控制績效進行監督；
4)?????? 根據評價結果制定管理方案或管理措施，并履行相應的管理職責；
)?????? 根據公司的《風險清單》、《重大風險清單》，列出；
2)?????? 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監部；
3)?????? 根據安全質監部制定的管理方案、控制措施或應急預案，并履行相應的管理職責。
5.1.1???? 辨識范圍
1)?????? 危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面；
2)?????? 危險源辨識過程中，應保持“橫向到邊，縱向到底，不留死角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識：
????????? 常規和非常規的活動；
????????? 所有進入作業場所人員（合同方人員和訪問者）的活動；
????????? 工作場所的設施（無論是由本組織還是外界所提供）。
5.1.2???? 辨識依據
3)?????? 法律法規及其他要求明確的；
4)?????? 相關方關注或要求的；
5)?????? 行業標準的要求；
6)?????? 行業單位發生的事故經歷。
5.1.3???? 危險源辨識的方法
本公司危險源辨識采用的方法/標準為：《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）；重大危險源辨識的方法/標準為：《危險化學品重大危險源辨識》（GB 18218-2009）。
5.1.4???? 危險源辨識步驟
1)?????? 劃分作業活動；
2)?????? 按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB13861-2009）進行分析辨識，列出危險源清單。
5.1.5???? 危險源的更新
當出現以下情況時，應及時補充識別與評價：
1)?????? 管理評審要求時；
2)?????? 采用新工藝、新材料、新結構、新設備；
3)?????? 相關方合理的要求或抱怨時；
4)?????? 法律、法規變化時；
5)?????? 公司制定的方針有變化時；
6)?????? 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。
已辯識的危險源程度進行分級，評估風險的可允許性，確定風險等級（風險等級1—5），確定需要制定的目標、管理方案并加以控制，有針對的進行風險控制，確保安全目標得以實現。
5.2.1???? 風險評價方法
根據公司運行情況，本公司采用工作過程分析法（JHA）和標準相結合的防范進行評價。
作工作過程分析法主要是以與系統危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統危險的大小。個因素是：
L：發生事故的可能性大小
S：發生事故會造成的后果（嚴重程度）
評價公式：
R=L*S（注：R：風險值）
1)?????? 危害發生的可能性L判定準則：
序號 | 分值 | 標????? 準 |
1 | 5 | 在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件。 |
2 | 4 | 危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害常發生或在預期情況下發生。 |
3 | 3 | 沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按照操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件。 |
4 | 2 | 危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件。 |
5 | 1 | 有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。 |
2)?????? 危害后果嚴重性S判定準則：
序號 | S值 | 人?員 | 財產損失/萬元 | 停氣 | 其?它 |
1 | 5 | 造成人員死亡 | > 100 | 造成區域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故 | 重大環境污染 |
2 | 4 | 造成人員重傷 | >50 | ? | 公司形象受到重大負面影響 |
3 | 3 | 造成輕傷 | > 20 | 管道故障或泄漏造成50戶（約一幢樓）管道用戶停氣 | 造成環境污染 |
4 | 2 | 造成人員輕微傷 | >1 | ? | 造成輕微環境污染 |
5 | 1 | 無人員傷亡 | <1 | 燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣 | 無污染、無影響 |
3)?????? 風險等級R判定準則及控制措施：
風險等級 | 風險（R= L×S） | 控制措施 |
Ⅴ（巨大風險） | 20~25 | 在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估 |
Ⅳ（重大風險） | 15~16 | 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 |
Ⅲ（中等風險） | 9~12 | 建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流 |
Ⅱ（可接受風險） | 4~8 | 建立操作規程，作業指導書等，定期檢查 |
Ⅰ（可忽略風險） | <4 | 無需采用控制措施，保存記錄 |
5.2.2???? 判定重大風險
辯識、評價出重大風險，是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險：
1)?????? 法律法規明確規定列入重大危險源的項；
公司安全標識牌管理制度
企業安全生產規章制度
