??????? （六）統計分析
??????? 1、隊組對所查隱患進行統計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。
??????? 2、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結報隊長。
??????? 六、公司領導、安全管理人員入井隱患排查流程
??????? （一）隱患排查
??????? 由公司領導、安全管理人員自行入井檢查
??????? （二）隱患登記
??????? 1、入井所查隱患需現場整改的，交當班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內。
??????? 2、限期整改的問題公司領導、安全管理人員填寫《領導干部入井個人信息卡》。
??????? 3、調度指揮中心專人負責公司副總工以上領導干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時錄入風險預控管理體系；并確定整改部門、整改時間、整改措施、整改負責人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監部跟蹤銷號，安監部及時反饋調度指揮中心。
??????? 4、副總工以下、副科隊長以上領導干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺賬》和錄入風險預控管理體系。
??????? （三）隱患匯報
??????? 1、所查隱患需現場整改的，安全員報安監部值班調度登記。
??????? 2、公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。
??????? 3、領導干部所填《領導干部入井個人信息卡》統一報交安監部存檔備案。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現場立即整改隱患
??????? （1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員負責現場監督。
??????? （2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長。
??????? 2、限定時間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。
??????? （2）由安監部對隱患責任部門（隊組）發《重大隱患整改通知單》，指定專人負責現場監督整改，對方案落實情況進行監督檢查。
??????? （3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監督整改，整改進度報安監部登記；安監部負責通報。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責任部門（隊組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術保障措施，并按照措施組織整改；責任部室（工區）督促整改；在限定時間內整改完成。
??????? （2）安監部指定專人負責現場監督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監部。
??????? （3）在“五定表”期限內未整改的；由安監部給隱患責任部門（隊組）發《隱患限期整改通知單》，責任部門（隊組）組織整改；并在限定時間內整改完成。
??????? （五）隱患驗收銷號
??????? 1、現場提出立即整改隱患銷號：由安監部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續，恢復正常作業。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部；安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、總工程師（副總工程師）、安監、調度、通風、技術、地測防治水等部門按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業的，下達恢復作業通知單。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監部，安監部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》；由安監部牽頭，會同調度、通風、技術、機電、地測防治水等部門按照標準組織驗收，驗收合格，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號。
??????? 4、隱患登記銷號：調度中心隱患銷號情況錄入《隱患排查登記電子臺賬》及風險預控管理體系，對存在隱患、隱患整改進行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報告，報安監部、安全經理；重大隱患整改情況形成書面整改報告，報安全經理審核，經總經理審批后形成正式文件上報檢查部門。
??????? （六）統計分析
??????? 1、安監部對領導干部所查隱患統計、分析，填寫《安全隱患排查統計分析表》。
??????? 3、每周安全例會、月底安委會擴大會議前，安監部形成總結報告報安全經理。
??????? 七、工作制度
??????? （一）隱患排查周期
??????? 公司每周四，專業每周（各自定時間），區隊每日，班組每班，崗位崗前。
??????? （二）隱患排查組織工作
??????? 1、公司隱患排查：由總經理組織，各分管經理、職能部室、三個工區管理人員參加；
??????? 2、專業隱患排查：由各專業組組長組織，專業組成員參加；
??????? 3、區隊隱患排查：由各區隊安全負責人組織，各區隊管理人員、技術人員參加；
??????? 4、班組隱患排查：由當班跟班隊干或班組長負責；
??????? 5、崗位隱患排查：由各崗位人員負責。
??????? （三）排查依據
??????? 以“三大規程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據，公司、專業、區隊及班組制定隱患排查表，依據排查表進行排查；崗位依據“手指口述”標準進行排查。
??????? （四）實施排查
??????? 1、公司、專業、區隊及班組按照隱患排查表進行，不得漏項，查出的隱患必須告知現場跟班隊干或班組長、安全員安排或組織處理；崗位工依據“手指口述”標準進行崗位排查，對排查出的隱患必須立即自行處理，不能自行處理的必須告知班組長、跟班隊干組織處理，否則不得進行操作；
??????? 2、公司、專業、區隊及班組隱患排查要留有記錄，要有排查人員的簽字；提出的問題不能模棱兩可、含糊其辭，必須有對應的標準、描述清楚隱患的狀況，并提出整改的措施、意見；崗位排查可不留記錄，但當班管理人員、檢查人員必須進行監督檢查排查情況。
??????? （五）隱患統計
??????? 公司、專業、區隊、班組必須有專人負責隱患的登記、安全風險預控體系錄入及銷號登記。
??????? 1、公司：由安委會辦公室（安監部）負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；
??????? 2、專業：由各專業負責下達“五定表”，“五定表”必須由責任部門正職當日簽字，不得代簽，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；
??????? 3、區隊：工區將隱患以“隱患整改通知單”的形式下發各責任隊組組織整改，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；隊組將隱患于班前會安排專人組織處理，并于當日將隱患錄入安全風險預控體系；
??????? 4、班組：隱患必須當班組織處理，確實不能處理的，提交隊組，由隊組安排專人組織處理。
??????? （六）隱患分析
??????? 每一次的隱患排查，各類隱患必須由專人進行統計、分類、分析，查找隱患存在的原因制定整改和預防措施；并形成總結報告。
??????? （七）隱患整改落實驗收、銷號
??????? 1、公司：由當班安全員每班對隱患整改情況進行跟蹤驗收，并于班后匯報隱患整改情況，跟蹤驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認；每三天由安監部管理人員負責組織驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會、碰頭會和周例會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。
??????? 2、專業：由各專業根據整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。
??????? 3、區隊：工區根據整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于工區會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）；月底對所查隱患進行月度總結。
??????? 4、班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結。
??????? 八、隱患問責
??????? 根據對隱患的統計、分類、分析和整改情況，對不按時整改的、重復出現的、隱患較多的、未開展隱患排查的，對管理責任人進行經濟問責甚至行政問責。
??????? 1、公司、專業隱患排查問責對象：區隊負責人，區隊安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。
??????? 2、工區隱患排查問責對象：隊組負責人，隊組安全負責人，隱患產生當班跟班隊干、班組長。
??????? 3、隊組隱患排查問責對象：隱患產生當班跟班隊干、班組長。
??????? 4、安委會辦公室（安監部）同時進行隱患排名，按規定進行處罰。
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