（二）、個性問題：
中建四局：
1、已安裝蓋板有破損和缺棱掉角現象；個別段落電纜槽內清理不徹底、有雜物；部分蓋板安裝后存在表面平整度不符合要求。以上問題均已下發《監理工作聯系單沈北2011-002號》要求施工單位進行整改，現正在整改之中。
2、個別路基段防護工程施工質量較差，且伸縮縫設置不合理。正在整改之中。
3、文官屯特大橋百米跨、3#連續梁有多處凸臺樹脂與軌道板間離縫，已上報哈大公司，哈大公司要求設計方出方案?，F未整改。
4、文官屯特大橋及沈北特大橋個別梁體內存在積水現象，要求施工單位對箱體排水系統進行修復，清除內部積水，消除安全隱患。現正在整改之中。
5、個別路基段綠化工程部分種植樹木已枯死。要求施工單位重新補種?，F正在整改中。
中建二局：
安全問題：遼河一號特大橋聲屏障立柱安裝作業中，施工人員未系安全帶。存在安全隱患，經現場監督已完成整改。
質量問題：D1K476+000～D1K476+088段路基防護柵欄安裝作業中，部分立柱蓋帽破損，經現場監督已完成整改。
中建五局：
D1K483+330～D1K483+340段路基左側側溝平臺在進行砼澆筑前，基底虛土未進行徹底清理。經現場監督已完成整改。
中建鐵路公司：
1、在軌道板鋪設中，有5塊軌道板錯誤安裝反向，致使該5塊軌道板的接地端子與其他軌道板不在同一側。經現場監督已按設計變更要求完成整改。
2、開原西站內及其他部位正線及兩端道岔由中鐵三局施工更換短軌作業時，個別扣件鎖定不到位，要求施工單位重新調整鎖死，使之達到設計要求。已完成整改。
3、路基排水問題：⑴D1K509+758處左側排水溝積水無法排出，要求施工單位做引水溝排除積水。已經整改完畢。
⑵D1K514+320～D1K514+860右側側溝內有淤泥垃圾。要求施工單位人工清理側溝內淤泥垃圾，以保證側溝排水暢通?，F整改完畢。
⑶D1K513+200左側一級平臺載水溝的引水溝未做，平臺積水無法排出。要求施工單位盡快進行此段引水溝施工，完善此段路基排水系統?，F整改完畢。
⑷D1K514+320-D1K514+720右側擋土墻泄水孔個別不通，正在整改之中。
4、D1k512+368涵洞兩側未按設計要求安裝限高架，存在安全隱患。經督促已完成整改。
鐵嶺西站：
1、站房C區個別窗戶打膠不合格。已完成整改。
2、站臺雨水棚頂的流水槽積水嚴重。正在整改之中。
3、屋面的成品保護不到位，踩踏變形嚴重，現場清理不干凈，存留施工垃圾。正在整改之中。
4、站臺燈線管鋪設不規范，侵入道床內。正在整改之中。
5、站臺雨棚泄水管銹蝕。正在整改之中。
開原西站：
1、站房大廳條形鋁板吊頂與墻面之間距離超寬。要求施工單位對吊頂鋁單板進行返工處理，間距控制在3cm之間?，F已整改完畢。
2、站房大廳,售票廳墻面玻璃化磚部分存在不平順錯臺現象。要求對錯臺的玻璃化磚進行更換處理。已整改。
3、外裝修石材局部有污染、有色差現象。要求對石材有污染部分進行清理、色差明顯的石材進行更換。已整改。
4、站房靠站臺側裝飾的蘑菇石未打磨，造成色差。正在整改之中。
5、售票廳的卷簾門滑道白鋼條變形嚴重。已整改。
6、站臺雨棚半圓形鋁板有一處明顯塌陷。正在整改之中。
7、站房地磚施工局部有不平順現象、縫隙不一致。已整改。
石武鐵路：
按照本次“反思、排查、整改”工作的主要內容和重點，以國務院安全大檢查和建設指揮部安全生產大檢查活動安排，組織監理人員“橫向到邊、縱向到底”全面、徹底排查，以“寧做壞人、不做罪人”的思想督促落實整改。
1、按照西監生[2011]23號文要求，組織監理人員按照附表整理竣工資料歸檔整理，目前已經基本具備移交公司條件。
2、本工程即將進入靜態驗收階段，結合指揮部組織實施的單位工程驗收問題庫，監理站各組、各部門對其中存在的質量缺陷加大了監督整改力度。
3、監理站已針對在單位工程驗收、隧道無損檢測及單位工程資料驗收等各項工作中存在的問題，發出監理通知單10份，督促承包單位進行認真的整改，目前，除個別通知單未閉合，大部分問題已得到整改。
4、監理站及四電監理組對本段四電各基站、所的安全送電前的準備工作進行了大檢查，對存在的問題提出了整改要求；對接觸網及變電施工存在的問題及單位工程驗收中存在的問題提出了整改要求；對四電設備接地電阻復查及存在問題；對通信專業設備電源配線及設備接地存在問題均提出了整改要求，共發出監理指令4份，監理通知單2份。
5、根據石武建設指揮部委托第三方對土建二標隧道進行了二襯無損檢測（地質雷達），共發現296處缺陷，目前此項整改正在計劃安排中，還未有實質性進展。對此，我監理站已下發第[2011]38號通知單，要求十一局項目部，針對本次無損檢測發現的問題，務必在靜態驗收前完成缺陷整治。同時，要求各監理組督促、檢查相關工區及施工單位對隧道質量缺陷的修復與整改，將整改情況及時上報監理站和指揮部。
6、加強汛期安全工作，對高堤深塹、路基支擋結構、隧道口仰坡和地質災害易發地段，進行定期巡查，全面落實指揮部提出的各項防洪措施。
7、對監理合同中人員的履約情況，人員變更手續的完善情況進行檢查。有一個后勤人員離職、一監理員按公司人力資源部要求，回公司報道；均按公司制度在項目辦理相關手續。
龍廈鐵路：
監理項目部深入開展龍廈鐵路建設項目質量安全“反思、排查、整改”活動，成立以總監為組長的安全質量檢查領導小組，對安全質量問題進行重點控制：
自查存在問題和處理措施及建議
針對重大危險源和監理工作中的薄弱環節，認真開展安全生產自查，對發現的安全隱患，定人、定責、定方案、定措施、做到限期整改、嚴格驗收，徹底消除隱患、嚴堵漏洞，切實加強安全防范，減少災害損失。自查存在的問題和處理措施及建議：
LX-III標：
1、現場檢查龍巖站改施工存在：○1房建基礎施工中，沒有施工通道，搭設的臨時通道存在安全隱患；○2基礎鋼筋施工中，基礎梁沒有放置墊塊；○3施工現場的臨時用電未按照一機一閘一漏安裝；○4既有線與施工交匯處必須安裝防護網；○5施工現場沒有消防設施。○6施工現場所有人員必須佩戴安全帽，不準戴非標準的安全帽；○7施工現場的排水通道需要完善；○8人工挖孔樁護壁混凝土必須用攪拌機攪拌后使用。要標明配合比；人工挖孔樁的防護需要完善；○9施工現場必須文明施工，標識標牌要標識到位；○10原材料到場后必須標明是否合格，并及時將鋼材墊起來，等安全質量問題，下發監理工程師通知單要求LX-III標二項目部立即進行整改，確保施工質量及安全。
2、現場檢查漳龍線龍巖站臺龍巖端（堆碴場）、贛州端填筑新路基，防護柵欄因施工需要已拆除，未及時恢復，對施工安全及車站管理存在安全隱患，要求LX-III標二項目部及時對防護柵欄進行恢復，確保施工安全。
3、象山隧道入口的通風控制室和配電室安全檢查時發現，搭設施工外架的施工人員，在沒有任何安全保障、沒有佩戴安全帽及安全帶的情況下施工，存在嚴重的安全隱患，要求加強安全管理，對施工人員進行安全培訓。
4、現場檢查下東山2號隧道出口至下東山特大橋上，線路經大機養起整后進行道床補碴，補充的道碴經目測含粉量較大，臟污率較高，不符合上道標準，要求LX-III標對不符合要求的道碴進行下道處理，必須經過水洗干凈達到標準后方可上道，確保道碴質量。
5、現場檢查龍巖站新信號樓存在：○1龍巖站新信號樓屋面拆模時間過早，不符合規范要求。○2龍巖站新信號樓沒有進行主體驗收就進行砌體施工，不符合規范要求?！?每道工序施工完成后必須報監理單位驗收，但是龍巖站新信號樓在主體完成后，沒有經過監理驗收，就澆筑構造柱，不符合規范要求。下發暫停令要求立即停止龍巖站新信號樓施工；按照設計及規范要求進行主體驗收，每道工序施工完成后報監理單位驗收；對其它房建的施工進行自我檢查，若發現問題立即糾正；對龍巖站新信號樓屋面進行自我檢查，若發現問題立即進行整改。要求LX-III標于3日內上報龍巖站新信號樓整改方案，整改完成后報監理及建指復查。檢查合格后方可復工。
6、巡視檢查漳龍線三座隧道的補強整治施工，要求LX-III標注意施工安全，注意觀測隧道的界限變化，做好環境保護，防止污染道床；路用列車運行應按照批準的施工方案及有關協調會上制定的安全措施執行，嚴格控制運行速度，運行前要認真確認車輛裝載加固及限界情況，確保運輸安全；施工負責人要做好施工交底和安全預想，明確當日施工地點、作業內容、防護辦法，加強與天窗單位的聯系，加強施工員培訓，確保施工安全。
7、巡視檢查龍巖站、鐵山洋站施工現場，要求現場監理按建指的要求做好現場監督工作，特別是封鎖施工的登銷記錄工作的監督，保證施工安全。
8、龍巖站信號樓即將進入屋面施工，但是沒有搭設施工通道，外架搭設完成后，沒有在外圍懸掛防護網，存在安全隱患；信號樓框架柱在鋼筋綁扎完成后沒有報檢，擅自封模，經檢查沒設保護層墊塊；接觸網工區人工挖孔樁在施工護臂時，人工自拌混凝土達不到設計要求，要求必須采用機械攪拌。護臂之間的距離超出規范要求，存在安全隱患。下發監理工程師通知單要求LX-III標一項目部立即進行整改，整改完成后報現場監理驗收。
LX-V標：
1、督促LX-V標嚴格按照軌道工程施工組織設計方案進行施工，加強對工程線行車安全的管理，確保行車安全；隨著大面積的換鋪軌作業，作業隊新進入較多，要求加大安全培訓力度和技能培訓；大型機械參入施工作業，要求做好機械操作手的培訓及機械設備的日常維修和保護，以確保機械設備的正常使用。
2、要求LX-V標更換500米長軌時換鋪下來的25米工具軌應及時安排回收，換軌時應盡量杜絕碰、壓埋于線路兩側的信號通信光纜及接觸網立柱，舊料堆放應盡量避開電纜溝、槽等設備，防止誤傷光纜，造成事故和不必要的損失。
3、在工地巡視檢查中發現LX-V標存在未通知現場監理人員到現場監督就自行實施焊軌作業的現象，為確保軌道施工質量，要求LX-V標應加強對焊軌工作的管理，未通知監理及現場監理人員不到場不準實施焊軌作業。
4、要求LX-V標建立建全日常施工組織管理，尤其做好分項外包工程的善后管理以及設備保養，路材路料回收清場等各項工作，確保有足夠的勞力，真正做到工完料清。建立建全日常工作溝通管道途徑，現各分項專業監理已補充加強到位，并己介入日常工作，由于五標所承擔項目處于線長點多且分散，尤其應注意加強與各分管監理的溝通協調工作，保持工作聯系渠道暢通，方便監理入點跟班開展工作
5、巡視檢查LX-V標龍門溪特大橋T梁排水引下橋墩的施工現場，要求注意施工安全，加強安全管理，在橋下增設安全警示牌。
6、龍巖至馬坑站間線路自鋪軌后曾數次發生軌枕彈條扣件被盜事件，嚴重危脅行車安全。 雖經鐵路公安部門打擊，但偷盜現象仍屢禁不止, 現隨著鋪軌里程的延伸此偷盜現象也隨之日趨嚴重,更為行車安全埋下不良隱患，要求加強對員工防盜意識教育， 上下班步行時加強對軌枕零配件(含接頭夾板. 螺栓) 的檢查， 發現缺失應及時上報；加強對機車乘務員， 調車人員的責任心教育， 出乘時應加強瞭望， 對有疑問或線路情況不明時應及時停車進行確認，嚴防臆測行車或冒險行車；嚴格按規定速度運行, 杜絕開快車或超速運行；建議針對屢發彈條扣件被盜事件,適當安排巡道人員對扣件被盜高發地段進行巡查以策安全。
LX-VI標：
1、督促LX-VI標既有線施工要求加強安全防護措施，基坑開挖后要對坑口進行覆蓋，防止雨水對基坑的沖刷；做好既有線施工防護工作，確保施工安全；在既有線施工開挖電纜溝、機柱坑要了解地質情況，防止損傷、挖斷在使用中的電纜，影響行車，造成事故和不必要的損失。
2、巡視檢查龍巖站3、4道接觸網封鎖施工現場，要求LX-VI標做好安全防護，現場監理人員和安全管理人員準時到崗，確保施工安全。
3、現場檢查58#支柱與10KV電力線路安全距離不夠，存在安全隱患，要求LX-VI標對與高壓線路安全距離不夠的支柱暫時不進行基坑開挖，待電力線路遷改后再施工，確保施工安全。
4、要求LX-VI標做好龍巖站及鐵山洋站接觸網封鎖施工，嚴格按照營業線施工管理要求做好安全防護措施；并做好甲供物資的申請儲備工作，以免影響施工進度。
5、近期檢查發現LX-VI標在施工中存在以下問題：○1鐵山洋～龍巖區間施工，62-1#拉線基礎基坑開挖在既有邊坡，影響路基穩定及行車安全；○2龍巖站臨近5道施工，對防護欄桿有部分破損，并不能及時進行封閉；○3龍巖牽引變電所高空作業過程中，施工人員未佩戴安全防護品，1#進線C相軟母線折損比較嚴重；○4馬坑2#橋及站場電力電纜敷設施工中，對電纜外邊面有劃傷現象。要求LX-VI標對存在問題立即進行整改，加強施工安全質量控制，嚴格按照施工標準進行施工。
（四）質量安全領導小組除了現場檢查外還對自身管理體系進行自查
1、建立項目部所有人員的資格證件臺帳，并一一核對和保存相關資格證件（原件或掃描件）。對證件缺失或人證不符的要認真清查。
2、檢查監理規劃、監理實施細則的審批及內容的符合性、可操作性。安全監理單獨編寫施工安全監理實施細則，特別是臨近和跨越既有線的項目編寫與既有線相關工程施工的監理實施細則，明確監理監控要點和措施。
3、對施工單位上報的施工組織設計、施工方案、開工報告建立審批臺賬，保存審批記錄和審查意見和修改回復單。
4、對問題庫中屬于監理的問題要有整改回復單，且與監理日記一致，對施工單位的問題要見證整改，并在回復單上填寫整改意見和簽字，其見證整改要記錄在監理日記中。
5、檢查監理工程師通知單的整改閉合，通知單反映的問題及見證整改在監理日記中記錄，通知單的簽收及回復、整改復查均要簽字齊全，發現問題、整改問題、見證整改的內容要一致。
6、結合本項目實際，主要對鋪軌整道施工、站房施工、四電施工、防洪安全、龍巖站改、漳龍線3座隧道改造等營業線及臨近營業線施工安全、自輪運轉（作業車）設備等進行安全專項檢查，檢查安全技術交底記錄，安全措施實施等，督導施工單位落實安全措施。
四．下階段質量安全工作計劃
通過開展本次安全質量大檢查活動，我監理公司所屬項目的安全管理基礎工作得到了加強，各級人員的安全責任得到了進一步明確，員工的安全意識得到了進一步加強，現場的一些安全質量隱患及時的得到了解決，活動期間，未發生任何安全事故，達到了預設的活動目標。下一步，我監理公司將持續開展檢查活動，鞏固活動成果，確保安全、優質、高效的完成各項監理任務。
1．按照建設單位的要求，針對施工工點的數量和風險程度，確定留駐監理人員，制定監理工作計劃和措施，確保建設項目的穩定，齊心協力共渡難關。
2．要做好監理人員的談心工作，了解職工的思想動態，關心解決職工存在的實際困難，并及時將員工的想法和要求及未能解決的問題書面報告公司人力資源部和生產項目管理部，確保監理人員平穩有序的撤場。
3．及時履行檢驗批、見證取樣等施工資料的審查簽字，做好相關的監理工作臺帳。
4．指定專人，及時收集現場停工點的監理日記(日志)、旁站記錄、平行檢驗、施工圖紙等所有技術資料，進行集中歸檔管理。
5．對暫停施工的項目(包括大臨設施、排水系統、擋渣墻、炸藥庫等臨建設施)進行全面的檢查，并留下影像資料；
6．督促施工單位做好停工前的各項收尾工作，避免在停工期間發生安全事故和為日后復工留下安全、質量隱患，同時減少停工前的各項損失。比如：1.對受時限要求的原材料要盡量使用完；2.對剩余工作量不多，投入不大的工程完成后再停工；3.對已綁好鋼筋的墩臺要完成砼澆筑；4.對存在風險的坍塌的路基邊坡要完成擋護或修好天溝等排水系統；5.對橋墩周邊已開挖的高邊坡要按設計做好防護；6.做好隧道洞門的封閉和內外排水系統；7.做好測量樁橛的保護。
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