出口水產品加工企業防護計劃

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為保護食品生產和供應過程，防止產品遭受有毒有害物質

的蓄意污染,根據《食品防護計劃建立與實施指南食品生產企業》征求意見，并結合本公司的實際情況制定食品防護計劃。食品防護計劃適用于XXXX水產有限公司的生產和服務，供本企業內部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審，證明本企業食品防護體系存在的證據。

3．1本計劃由總經理批準頒布，自批準的實施日期開始運行。

3．2計劃分“受控”以及“非受控”兩種方式。只有“受控”的文件在修改時才予以更新。本企業內部只允許使用受控文本。

3．3本計劃管理的所有相關事宜均由品保部統一負責。未經經理批準，任何人不得將本計劃提供給企業以外人員。計劃持有者調離工作崗位時，應將計劃交還品保部辦理核收登記。

3．4計劃持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

3．5使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到品保部。

3．6品保部至少每年一次或當工藝有所改變的時候，對計劃進行審核并進行修訂。某些條件的改變也可能需要修訂計劃，如添加新的生產線、更換供應商、將生產過程外包、使用新工藝等等。

3．7本計劃的發放、回收、修改、作廢依據本企業《文件控制程序》執行。

3．8至少每季度進行一次演練以驗證計劃的有效性。

4．1工廠在建筑物外部有哪些適當的食品防護措施？

?	是	否	不適用
廠區能否確保阻止未經許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？	是	?	?
在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光線對工廠進行適當的監控？	是	?	?
緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？	是	?	?
????? 4．2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經許可人員的進入？
?	是	否	不適用
外部通道和大門	是	?	?
窗戶	是	?	?
房頂的開口	?	?	不適用
通風口	是	?	?
拖車（卡車）	是	?	?
蓄水池/豎井	是	?	?
???? 4．3 工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車輛有食品防護程序？
?	是	否	不適用
? 是否所有的車輛都經過一個受控的或者被監視的入口？	? ? 是 ?	?	?
? 員工的車輛或公司的車輛是否和其他車輛區分？	? 是	?	?
? 參觀者/客人的車輛是否授權、區分？	? 是	?	?

? 5．1在企業內部是否有食品防護措施？

? ?	是	否	不適用
在工廠內部是否有緊急照明系統	是	?	?
工廠是否有監視安全的攝像機（閉路電視）？	是	?	?
工廠是否有定期檢測的緊急報警系統？	是	?	?
控制緊急報警系統裝置的位置是否有明顯標識？	是	?	?
所有受限區（被授權的員工才能進入的區域）是否有明顯標識	是	?	?
是否參觀者、客人和其他非雇員（例如代理商、卡車司機）被限制在非產品區域，除非有授權員工的陪同才能進入其他區域？	是	?	?
當地執法機構（包括消防部門）是否有工廠的布局圖/設計圖最新版本？	是	?	?
是否有適當的檢查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區域以排除可疑包裹的程序	是	?	?
是否有適當的檢查廁所、維修室、個人儲物柜和儲存區域以排除可疑包裹的程序？	是	?	?
是否定期盤點潛在的危險性工器具（如金屬）的數量？	是	?	?
是否定期盤點工廠中安全/敏感區域的鑰匙的數量？	是	?	?
5．2以下系統的控制是否限制了未授權人的進入（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授予授權人員的進入）？
?	是	否	不適用
加熱、通風系統？	是	?	?
??? 供水系統？	是	?	?
供電系統？	是	?	?
消毒系統？	是	?	?
現場清潔系統（CIP）或者是其他化學品集中使用系統？	? 是	?	?

5．3工廠是否現場收集并分析樣品的微生物、化學和物理的危害？

是

否

5．4工廠是否使用計算機系統來監控加工過程？

是

否

6．1工廠的原料清洗加工過程采用了以下哪些食品防護程序？

?	是	? 否	?????? 不適用
是否原料清洗加工/生產區域僅限于企業經過培訓的員工和官方檢查人員進入？	是	?	?
原料清洗加工/生產過程及生產流水線是否得到監控以確保其完整性？	是	?	?
產品的包裝使用前是否檢查符合國家質量監督局的標準？	是	?	?
是否限制接近廠內放射性的設備和物質？	?	?	不適用
所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原料的供應商?	是	?	?
所保持的記錄是否能夠便于向后追溯到終產品的買主?	是	?	?

7.1工廠的儲存區域采用了下列哪些食品防護程序?

?	是	否	不適用
是否僅限于授權員工出入原料儲存區域?	?	否	?
是否有原料儲藏區域出入的日常記錄?	是	?	?
是否僅限于授權員工出入產品生產加工、存儲的區域？	?	否	?
是否有產品生產加工、存儲區域出入的日常記錄？	是	?	?
是否僅限于授權員工出入成品儲藏的區域？	?	否	?
是否僅限于授權員工的出入外部儲藏設施？	?	否	?
是否對儲存設施進行定期安全檢查？	是	?	?
是否保存了設施安全檢查結果的記錄？	是	?	?
是否定期核對限用原料的庫存清單與實際使用量的一致性？	是	?	?
是否定期核對產品庫存清單與實際庫存的一致性？	是	?	?
7.2工廠的有害物質/化學品(例如工業化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑)采用了下列哪些食品防護程序？
?	是	否	不適用
是否僅限于指定員工出入工廠有害物質/化學品（例如工業化學品、清潔用品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區域？	?	? 否	?
是否保存工廠有害物質/化學品的定期盤存記錄？	? 是	?	?

是否能夠迅速的檢查出有害物質/化學品在日志清單上的差異不符？	是	?	?
有害物質/化學品的存放區域是否根據國家和當地建筑規定進行建造和安全通風？	是	?	?
是否有接受和安全儲存有害化學品的適當程序	是	?	?
是否有控制有害化學品處理的適當程序？	是	?	?