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燈山井食品安全防護計劃

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1 目的

為了將對公司產品可能遭受到的惡意、蓄意的污染或破壞的危險以及恐怖活動等等事件降低到最小或最低程度，提高公司食品安全應對整體能力，避免食品安全事故的發生，特制定本程序。

2 范圍

圍繞原料入廠到成品出廠的物流鏈所涉及到的人員管理、工廠安全管理和信息安全管理。

3 術語及定義

原料：本程序所指原料包含高粱、大宗原料、輔料、添加劑、包裝材料等等。

成品：本程序指公司產品陳醋、老陳醋等。

4 食品安全防護小組

4.1 食品安全防護小組組織結構

組長

總經理

生產部

主任

儲運部

制醋車間

原料庫管

成品庫管

裝卸隊

灌裝車間

修理工

銷售部

化驗室

4.2 職責

食品安全防護小組：全面負責食品安全防護的評估，安排屬下落實各項防護要求，提供有效資源，監督食品安全防護措施實施情況，確保食品安全防護計劃有效。

組長：為本公司食品安全防護之最高領導者。

執行組長：全面負責食品安全防護的管理，統籌協調安排部門食品安全防護的各項工作。

各部門經理：負責本部門食品安全防護所涉及到的各項管理要求。

關鍵小組負責人/主任：負責小組/區域食品安全防護的各項管理要求。

5. 食品安全防護計劃體系

5.1 本公司食品安全防護計劃體系，分為四個層級，層級關系見下圖：

5.2 食品安全防護計劃體系各層級內容

5.2.1 預防性措施

A. 人員管理

A1 公司員工的管理，按照《山西燈山井釀造有限公司員工規章》執行。

A2 臨時進出公司的客戶、經銷商、供應商、外來檢查人員等按照公司《門衛制度》進行登記管理。

B. 工廠安全管理

B1 安全生產管理，參照《山西燈山井釀造有限公司安全管理制度》進行。

B2 進出車輛/物品/郵件的管理，按照《門衛制度》及《保安員崗位責任》進行管理。

C. 信息安全管理

C1 質量/管理/技術等信息安全管理，按照ISO9001 質量管理體系之《信息交流控制程序》

5.2.2 食品防護評估內容

食品安全防護小組每年秘密進行一次食品安全防護評估，在緊急或特殊情況下，也可由執行組長臨時通知組織評估，主要針對以下方面進行：

A. 公司外部安全；

B. 公司內部安全；

C. 生產加工安全；

D. 原料庫/成品庫安全；

E. 接收/運送安全；

F. 水的安全；

G. 人員安全；

H. 信息安全

I. 供應鏈安全；

J. 實驗室安全；

K. 其它可能對食品安全產生危害的情況。

評估結束后，由食品防護小組執行組長將評估可操作性方面形成《食品安全防護計劃》文件，交由相關部門經理落實到具體崗位人員執行，由部門經理進行日常操作監督。

5.2.3 食品安全防護計劃

該計劃將根據每年的或臨時評估的結果進行更新，目前公司食品安全防護計劃如下：

序號	區域	防護手段	執行崗位
1	全企業外/內部安	建立安全管理策略，對損害和其它惡意的、蓄意的、或恐怖活動的威脅和真實時間做出反應，包括判斷、隔離、和對受到安全威脅的保護。	總經理/部門經理
3		建立緊急撤離計劃，包括撤離期間防止違背安全的事件發生。	安全主任
5		建立24 小時應急聯系信息網，包括安全主任、管理層人員的手機等號碼。	保安員
6		定期進行全員安全培訓，加強安全意識，提高全員應急反應能力，將警察/火警/接援電話植于保安/全員的意識中。	安全主任
7		定期進行食品安全培訓，提升食品安全意識，鼓勵全體員工發現任何破壞或其他惡意、蓄意的恐怖活動或易發生活動的區域及時發出警報，并報告其發現。	食品安全小組組長
8	生產加工安全	要求供應商每年提供衛生部門或具有仲裁資格的第三方檢測機構的原料的安全性能檢測報告。	辦公室
9		每年對庫存原料的農殘、重金屬和相應質量指標送檢，保證符合國家糧食衛生標準。	化驗室
15	原料庫/成品庫安全	產品、接受數量與訂單產品和數量保持一致，且產品和數量列入發票和貨運單據中，在開具收據前應考慮到任何已發生的取樣。	儲運部
16		調查貨運單據的可疑更改。	儲運部
17		檢查到貨物料，發現損壞或污染，存在潛在的食品安全問題，以退貨處理。	化驗室
18		對原料/成品進行適當的唯一性標識，保證物料、成品的可追溯性，防止混料、誤用和誤發。	原料庫/成品庫主任
20		發貨時應檢查運輸車輛的衛生、蟲害、異物等問題，合格后方可裝貨。	成品庫理貨員
21		對海運集裝箱/車皮/重要客戶等裝完貨后必須進行簽封并在發運單上記錄簽封號。	成品庫理貨員/ 保安員
22	水的安全	工廠用水符合國標GB/T5749 標準，每年外檢2次。	化驗室
24		定期檢查過濾器的工作狀態、過濾狀況，如有破損及時更換，并記錄設備狀態、采取措施、維修人員姓名、日期等情況。	車間主任
26		對所有雇員實施適當的監督，包括清潔和維修員工、合同工人、數據輸入和計算機維護人員，尤其是新員工。	辦公室
29		員工個人物品應放在專用的儲物柜中，嚴禁帶入食品加工和儲藏區域。	保安員/ 車間主任
31		實施例行安全檢查，包括生產線、計算機數據庫系統，以便及時發現危害現象；公司人員出口和貨車出口分開，并設立電動控制門，出入車輛檢查后放行；加強夜間的安全保衛工作；提供適宜的照明設備，包括應急燈，以便值勤人員察覺可以或異常的行為或現象；設立專用停車區域，規范停車。	保安員
32	信息安全	采用計算機管制處理控制系統和關鍵數據系統，設置個人權限和密碼使用制度，用于生產過程控制的PLC 系統定期請專業人士維護和調整。員工離職后消除其計算機進入權限。加強電腦的病毒防護和放黑客攻擊，及時做好電腦關鍵基本數據庫系統的備份工作。	辦公室
33	供應鏈安全	每年對上游供應商至少進行一次審核評估，包括但不限于生產資質、食品安全、信譽度、到貨及時率、配合度等。	化驗室
34	實驗室安全	嚴禁人員隨意進入實驗室，參觀者應獲得允許并有專人帶領。	化驗室
35		試劑和藥劑放在專用柜中儲藏，避免非檢驗人員觸及，造成傷害。	化驗室
36		檢驗員要嚴格按照檢驗設備標準操作，非專職操作人員不得隨意觸動。	檢驗員
37	其它	公司安排專人負責郵件和包裹的收發，遠離生產區、儲存區。發現異常問題及時上報。	辦公室
38		每年至少進行一次安全保衛自審。進行隨機食品安全檢查，包括倉庫、車間、辦公樓、化驗室、廠區周圍等。	食品安全防護小組

5.2.4 應急預案

5.2.4.1 食品安全演練：每年模擬進行一次食品安全演練，由品管部策劃，策劃內容包括：實施時間、參與人員、防護人員、評估人員、抽樣項目、合格評定方法，并組織相關部門主任以上人員進行評估，評估包括：演練過程、演練反映的問題及改善措施、食品安全防護計劃有效性。

5.2.4.2 產品回收策略

建立產品回收制度，目的在于一旦發生潛在威脅時，能夠迅速停止銷售或撤出市場，以保障消費者的健康。必要時，對回收的產品要進行銷毀，并記錄在《回收產品銷毀登記表》上。

公司品管部每年至少組織一次或兩次產品的模擬回收，確保一旦需要回收時，能夠迅速組織人員采取相關的措施，在24 小時內回收所有產品（包括停止銷售），按照《產品回收控制程序》執行。

5.2.4.3 緊急突發事件的處理和響應

5.2.4.3.1 突發事件界定：是指突然發生，造成或者可能造成公司信譽、實體、人員、財物等嚴重損害的重大事件。

5.2.4.3.2 突發事件處理原則：保證信息暢通、全員反應快捷、領導指揮有力、積極尋求對應公共部門和外界的支持和幫助。

5.2.4.3.3 突發事件的類別和響應：

A. 當發生洪水、火災、風暴、雪災、地震、海嘯、恐怖活動或其它不可抗力事件，由公司現場最高職位人員向最高管理層報告，同時立即組織現場人員做好相應措施，聯絡對應公共部門和上級主管部門，積極做好響應，盡可能將事件損失降低到最低。

B. 當外界媒體對本公司作了不恰當的報道，第一發現人或相應部門負責人應立即向公司的最高管理層匯報，由最高管理層商討進行澄清或提交法律訴訟。

D. 當發生不可預見的疫情，如植物疫情等，由操作組和深圳檢驗檢疫局密切聯系，公司各部門、人員積極配合，按照檢驗檢疫要求處理；當發生非典等類疫情，由行政人事部按照衛生檢疫部門的相關預案處理；當發生動物疫情影響到公司的飼料產品安全，由飼料技術部按照深圳市飼料辦公室和相關的管理條例處理。所有的事件必須形成報告向公司的管理層匯報或輸入管理評審會議。

E. 當發生停水、停電（預先有通知安排的除外）、持續的高溫天氣，各部門/班組責任人應妥善做好相應的生產安全、原料和成品安全、人員安全等預防措施；技術部和化驗室負責對預防措施進行評估，并加強對原料、成品的安全性（如微生物、化學等反應）進行評估和跟蹤處理，相關的事件和處理必須向公司管理層報告或輸入管理評審會議。

F 其它目前未預測到的突發事件按照突發事件處理原則的要求處理。

6 關鍵記錄

6.2 安全知識培訓記錄

6.3 供應商考核記錄

6.4 供應商提供的原料安全檢測報告

6.5 公司提供的庫存原料第三方衛生檢測報告

6.6 原料驗收報告

6.7 水質檢驗報告

6.10 員工招聘、培訓、考核檔案

6.19 管理評審部分內容

9. 食品防衛人員信息