序號 | 階段 | 階段項目/主要內容 | 企業負責 | 責任人 | 完成日期 |
1 | 準備 | (1)領導決策 ①作出開展安全標準化的決定(文件) ②任命專職安全員(文件) ③成立安全委員會和工作小組(文件) ④企業負責人作出安全承諾,并確保安全承諾轉變為必需的資源支持 ? | 最高管理者、 安委會主任及成員、 工作小組 | ? | ? |
(2)確定安全標準化計劃 | |||||
(3)首次宣貫 ①AQT9006-2010基本規范 ②與初始評審有關的培訓 | |||||
2 | ①初始評審 /5項評估 | (1)收集適用于企業安全標準化工作的法律、法規、規范和標準;建立清單,作出適用性、符合性評估報告[1] (2)危險源辨識、風險評估和風險控制計劃,作出項目優先(措施)的排序,建立清單,形成報告[2] (3)評價現行管理組織機構體系與《規范》要求的符合性評估,建立機構清單、網絡圖表,形成報告[3] (4)評估現有文件(制度)的適用性和符合性,建立文件、記錄(表)、檔案的清單,形成報告[4] (5)評估企業的年度安全計劃,制定安全標準化方針、目標和改進計劃,形成報告[5] | 工作小組 | ? | ? |
3 | ②策劃 | (1)確定安全標準化方針、目標,并在必要的范圍發布[1] | 最高管理者、 安委會主任及成員 | ? | ? |
(2)安全標準化要素分配及發布[2] | |||||
(3)對初始評審的輸出, 在相應的范圍發布[3](不符合項制定糾正措施和預防措施) | |||||
(4)文件修訂、審批、發布 | |||||
4 | ③培訓 | (1)安全標準化體系文件的學習 ①安全標準化體系試運行前,應進行體系文件的學習或培訓,使各部門人員明確自己該做什么,該怎么做 ②學習或培訓的效果評價,改進 | 安委會主任及成員、工作小組、各部門 | ? | ? |
5 | ④實施 | (1)宣布正試運行。按標準化要求進行運行。 | 安委會主任及成員、各部門 | ? | ? |
6 | ⑤自評/不符合項糾正措施和預防措施 | (1)企業應成立由安全標準化負責人任組長的自評小組進行自評 (2)按照考評細則,進行自評 (3)提出不符合項糾正措施 | 安委會主任及成員、工作小組、 各部門 | ? | ? |
7 | ⑥改進與提高/驗證 | 根據自評,不符合項糾正、驗證和提出預防措施,持續改進 | 安委會主任及成員、工作小組 各部門 | ? | ? |
8 | 自評報告/考評申報 | (1)編制自評報告 (2)向市安全監管局提交網上考評申請。 | 安委會主任及成員、工作小組、各部門 | ? | ? |
9 | 進入考評 | 考評機構考評 | 安委會主任及成員、各部門配合 | ? | ? |
10 | 編制整改報告 | 編制整改計劃,并向考核機構提交整改報告 | 安委會主任及成員、各部門 | ? | ? |
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