3.5? 事故隱患整治
1．到安全管理機構查制度文本、相關記錄。
2．查風險認定及評估結果，確認是否對事故隱患單獨歸類處理。
3．查風險認定及評估結果的更新，確認是否根據事故隱患排查結果及時更新風險認定及評估結果。
4．查事故隱患整改資料檔案，確認是否分析原因、制定措施、驗證整改情況。
5．選取5項隱患整改項目，現場查驗整改實施的全過程并驗證效果。
?????? 4?? 安全法規與規章制度
1?? 法規識別與獲取
1．查管理制度及其獲取系統，與責任部門和具體負責人交流。
2．查閱適用的外部規范性文件清單，確認是否把主要的使用部分已識別。
3．查記錄，確認是否將識別結果合理向相關職能層次傳達。
4．查經常性更新法規信息方法、途徑。
5．選取10個不同的工作崗位，確認是否備有適用的、有效的主要外部規范性文件。
?2?????? ? 合規性評價
1．到主管部門了解合規性評價系統及其工作開展情況。
2．查合規性評價工作方案確認是否分期、分項、分類展開。
?????? 3．查合規性評價報告等工作文件，確認是否評價了現行企業標準、規章制度、操作規程（內部規范性文件）的符合性。
4．查合規性評價報告，確認是否制定今后的改進目標、不符合的整改計劃和措施。
?3?????? ? 規章制度及規程
1．查閱規章制度、操作規程名錄。
2．對照合規性評價報告，確認不適用的內容的更新、修訂情況。
3．選取10個不同的工作崗位，確認是否備有適用的、有效版本的規章制度、操作規程。
4．現場與所選取的10個不同的工作崗位的人員交流，確認是否了解適用的規章制度、操作規程并認識違規所帶來的后果。
??????? 5?? 安全目標與規劃計劃
5.1?????? ? 安全生產目標
1．查閱并分析安全目標。
2．查目標的制定過程是否征求意見。
?????? 3．到責任部門，查目標在各職能、層次分解展開的情況，是否納入生產經營業績考核。
4．將當年目標與前一年比較，確認目標是否在不斷更新調整。
?5.2?????? ? 安全規劃與工作計劃
1．查閱安全生產中長期發展規劃文本。
2．查閱年度安全工作計劃和工作實施要點。
3．查當年計劃的執行、階段安全工作總結。
4．現場了解當年計劃的執行、階段安全工作總結是如何向員工通報的、傳達的。
?5.3?????? ? 安全技術措施計劃
1．查閱制度文本、安全技術措施計劃。
2．查年度安全技術措施計劃如何體現事故隱患整治的要求。
3．抽取計劃中5個項目，查證計劃的貫徹執行情況。
4．查證是否年對度安全技術措施計劃的實施進行檢查并評價、考核、總結。?
?????? 6?? 安全投入與安全科技
6.1?????? ? 安全生產投入
1．查閱安全生產費用（安全費用）管理制度。
2．查財務帳目，確定安全費用的使用范圍。
?3．核對安全生產規劃、年度安全工作計劃及安全技術措施所要求的費用是否落實。
4．是否設立安全費用專門賬戶或科目，專款專用。
5．查有關會議記錄或文件，確認管理層是否定期召開會議，聽取安全費用的使用情況。
6.2?????? 安全科技應用
1．查是否有安全科技鼓勵政策和經費支持制度。
2．查是否有安全科技項目研究立項。
3．了解是否有危及安全生產的設備、工藝，若有，詢問今后的打算。
4．與管理層、安全管理機構交流，確認是否學習和采納國內外先進的安全管理經驗，若是，了解都做了什么。
5．了解推行現代安全生產管理方法與模式的情況
6.3?????? 安全工作創新
1．與管理層、安全管理機構、基層生產單位（至少3個）交流，了解是否有創新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式。
2．同行業對比，確認所謂的創新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是不是本單位的特色。
3．觀察了解所謂的創新安全工作方法和有特色的安全管理新模式是否明顯提升了本單位的安全工作境界和管理水平。
4．現場驗證，創新的安全工作方法和有特色的安全管理新模式對企業現場管理的綜合治理是否具有顯著效果。（抽查至少5個生產現場）?
?????? 7?? 固有安全與設施完整
7.1??建設項目安全管理
1．查閱建設項目安全、衛生及消防設施“三同時”管理制度。
2．查閱建設項目“三同時”記錄、工作檔案材料。
?????? 3．查閱承包商資質或能力證明材料備案。
4．查閱建設項目強制評價報告及審查備案文件。
5．查閱項目建設中的變更管理制度。
6．查閱建設項目裝備、設施、材料選擇、定購、驗收等原始檔案。
7.2?????? ? 生產性設備設施管理
1．查閱生產性設備設施管理制度，分析其內容。
2．查閱生產性設備設施管理臺帳。
?3．查閱生產性設備設施供貨方名錄、合法資質的證明材料/檔案。
4．現場抽查3類生產性設備設施周期維護、保養情況及記錄（不少于10臺套）。
5．現場查看生產性設備設施的運行/使用情況。
6．查閱生產性設備設施定期檢測、維修記錄（至少3類、不少于10臺套）。
7．了解是否有生產性設備設施的報廢/拆除，并查閱報廢/拆除計劃或方案。
推行安全生產標準化，前移安全管理關…
淺談施工現場標準化管理
