| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查結果 | 責任部門 | 責任人 | 整改完成時間 | 備注 |
| 1 | 安全管理規章制度； | 檢查是否按照要求建立、健全危險化學品使用的安全管理規章制度； |
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| 2 | 勞動保護 | 檢查勞動防護用品是否按照標準發放，相關人員是否按照規定佩戴； |
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| 3 | 標識牌 | 檢查易燃易爆、有毒有害場所是否懸掛、張貼安全警示標識和安全標簽或安全告知卡；危險化學品是否儲存于倉庫并設有安全標志； |
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| 4 | 出入庫記錄 | 檢查儲存、使用危險化學藥品的是否嚴格執行相關管理制度，危險化學藥品出入庫是否進行嚴格核查登記； |
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| 5 | 儀器設備 | 檢查使用設備、儀器是否合格，專用儲存倉庫是否存在隱患問題。 |
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| 6 | 采購流程 | 查2016年危險化學品使用部門是否提報需求采購計劃：是否審批，是否有采購合同； |
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| 7 | 采購系統 | 查2016年危險化學品是否在“內蒙古危險化學品或易制毒采購專用系統中進行采購、審批、備案、領用等，建立使用明細。 |
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| 8 | 運輸流程 | 危險化學品運輸車輛、人員是否有運輸許可證和營運許可證及其他證件。 |
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| 9 | 檢驗和交接 | 查危險化學品進廠是否有化驗報告；使用和采購部門是否有交接記錄； |
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| 10 | 儲存和堆放 | 危險化學品是否分區存儲，儲存條件是否符合要求；是否擺放整齊；是否有灑落、返潮結塊現象。 |
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| 11 | 消防設施 | 危險化學品區域是否有消防設施，是否定期進行檢查、更換； |
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| 12 | 使用情況 | 查2016年危險化學品的領用和使用記錄，是否和實際相符； |
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| 13 | 劇毒、易制毒 | 劇毒藥品、易制毒是否執行雙人保管制度；有出入人員的登記記錄和領用登記； |
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| 14 | 藥品過期、報廢 | 生產現場是否存在過期和報廢藥品； |
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| 15 | 制度是否上墻 | 危險化學品管理制度是否上墻； |
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| 16 | 現場查看 | 生產區域為了方便使用是否有堆積藥品情況； |
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