導航：安全管理網>> 管理資料>> 檢查表格>>正文

安全檢查記錄表

更新日期： 2023年03月07日

點擊數：

文件大小： 64.30 KB 共21頁

文件格式： WORD文檔

下載地址：點擊這里

下載點數： 10 點（VIP會員免費）

內容摘要

公司級隱患排查表

檢查部門：????????????????? 檢查范圍：????????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險因素、缺陷等進行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險因素或缺陷存在狀態，并制定整改措施，消除隱患、有害危險因素，確保生產安全，使公司符合雙重預防體系建設的要求。
要求	按照雙重預防體系建設的要求認真檢查，查出不符合項，對查出問題立即要求隱患所屬單位進行整改，暫時無法處理的應下達隱患整改通知單，督促整改，要求整改單位按整改要求、期限完成整改并反饋至生產中心。
頻次	每月一次
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	符合	不符合及主要問題
1	工藝管理	崗位操作人員嚴格遵守安全操作規程。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		連鎖裝置安全使用且完好，停用、恢復連鎖裝置必須匯報安環部。
		冬季防凍保溫、夏季防暑降溫措施完好。
2	設備管理	認真執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑等落實到位。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備運行狀況良好，定期檢查維護。
		現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。
		裸露轉動部位有符合標準的安全防護罩、防護網。
		機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好，無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。
		安全設施是否配備齊全，是否損壞缺失。
3	關鍵裝置重點部位	嚴格執行關鍵裝置重點部位安全管理制度，如天然氣卸氣、儲存、減壓及鍋爐房使用部位。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		關鍵裝置重點部位檔案齊全，應急預案定期演練并存有記錄。
4	電氣管理	嚴格執行各項規程，落實防火、防水、防小動物措施。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		室內通風、照明良好。
		變、配電室清潔衛生，無滲漏油現象，無雜音，接地良好，附屬設備完好，按照要求配置絕緣工具，定期檢驗，有測試報告和記錄
5	消防管理	滅火器定點放置，數量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防設施完好，隨時處于備用狀態。
		場內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
7	安全設施	避雷設施完好，定期檢查。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		各安全設施及附件聯鎖裝置運行正常，且定期試驗。
		各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內，遠傳信號良好，上下限報警正常。
8	廠房建筑	各建筑構筑物的墻體及附屬物無傾斜、裂紋、損壞，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現象。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		建構筑物的防火間距符合國家有關標準，間距不夠的采取了防范措施。
		防雷設施完好，防腐處理完好，通訊、防汛設施完好。
		地溝及地溝蓋完好無損。廣告牌是否腐蝕損壞。
		外排煙囪是否腐蝕損壞。
9	人員及作業環境	除塵設施運行是否正常。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間是否存在粉塵及跑、冒、滴、漏現象，是否有私排廢水現象。
		車間樓梯踏板是否濕滑，是否存在異物未清理。
		人員精神狀態是否良好，是否有酒后上崗現象，勞保用品是否佩戴齊全，是否存在脫崗離崗現象，是否有禁煙區吸煙現象。
		外來施工人員是否納入正常監管。
10	特殊作業	是否進行作業許可，是否進行斷電掛牌，現場是否設置監護人員，是否落實現場安全措施，動火作業是否清理現場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全培訓及責任制	查車間各級管理人員是否定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗一周以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		車間員工是否進行互保聯保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		車間員工的安全培訓是否按照公司計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

車間級隱患排查表

檢查范圍：???????????????? 檢查時間：?????????????????????????????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程及安全管理中可能存在的隱患，有害危險因素、缺陷等進行檢查，主要查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患、有害危險因素或缺陷存在狀態，并制定整改措施，消除隱患、有害危險因素，確保生產安全，使公司符合雙重預防體系建設的要求。
要求	按照《安全檢查表》的要求認真檢查，查找安全隱患。對查出問題及時處理，暫時無法處理的應制定有效的預防措施，并立即向生產中心匯報。
頻次	每月兩次
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	符合	不符合及主要問題
1	職責	檢查本車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制及規章制度的落實情況。	公司安全生產責任制
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	工藝	檢查本車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況。	安全操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現場和記錄
		檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。
		檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。
		檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
3	設備	檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否震動，潤滑油油位變化情況。	公司規章制度及安全操作規程檢查現場及記錄
		檢查設備的運轉狀態，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確，設備基礎是否有油污存在。
		環保設施運行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現象，是否有廢水外排現象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現場浮塵是否過大，車間現場落物是否及時清理。
4	電氣	檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標范圍內。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
4	電氣	檢查本車間范圍內的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動物、防觸電措施是否完好無損。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
5	儀表	檢查儀表的工作狀態，指示是否準確，反應是否靈敏，儀表及閥門動作是否統一。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
5	儀表	在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內，有無銹蝕、松動等潛在危險。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
7	消防	滅火器定點放置，數量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防泵設施完好，隨時處于備用狀態。
		區域內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，應急燈具是否完好無損。
8	關鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點部位	車間關鍵裝置及重點部位是否確定責任人。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進行手動測試，是否有記錄。
9	人員及現場管理	檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，應急及勞保用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		查各種安全設施是否處于正常使用狀態，使用有毒物品作業場所進行警示區分，有毒物品作業場所是否有飲食現象。
		高處交叉作業場所與其他作業場所進行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現象。
		作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及應急防護器具柜，柜內設施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。
		車間是否針對現場突發事件進行現場處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。
		員工精神狀態是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現象，是否有禁煙區吸煙現象，是否有脫崗、離崗現象。
10	特殊作業	檢查本車間動火作業、進入空間作業、高處作業等危險作業，是否是否進行作業許可，是否進行斷電掛牌，現場是否設置監護人員，是否落實現場安全措施，動火作業是否清理現場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全教育	查車間各級管理人員是否定期參加班組安全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗15天以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		車間員工是否進行互保聯保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		車間員工的安全培訓是否按照車間計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

班組級隱患排查表

檢查范圍：??????????????????????? 檢查時間：????????????????????????????? 檢查人員：

目的	對生產過程中可能存在的危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全行為，危險因素或缺陷存在狀態，以及它們轉化為事故的條件，制定整改措施，消除或控制隱患，確保達到安全生產要求。
要求	按照《安全檢查表》認真檢查，查找安全隱患。對查出問題及時整改，暫時無法整改的應制定有效的預防措施，并立即向生產中心及車間匯報。
頻次	1次/每周
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	檢查評價
序號	檢查項目	檢查標準	檢查方法或依據	符合	不符合及主要問題
1	勞動紀律	檢查有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的現象。	查現場
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	工藝	檢查本班組各區域工藝指標的執行和工藝條件的變化情況。	依據安全操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現場和記錄
		檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。
		檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。
		檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。
3	設備	檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況，各運轉部件是否有異常響聲，裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否震動，潤滑油油位變化情況。	依據公司有關要求及安全操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現場
		檢查設備的運轉狀態，檢查溫度、壓力、流量等是否在范圍之內，液位指示是否準確，設備基礎是否有油污存在。
		環保設施運行是否正常，是否有跑、冒、滴、漏現象，是否有廢水外排現象，外排尾氣是否正常，車間粉塵管線是否暢通，車間現場浮塵是否過大，車間現場落物是否及時清理。
4	電氣	檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味、電流、電壓等是否在指標范圍內。	依據公司有關要求及安全操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現場
4	電氣	檢查本車間范圍內的配電室門窗、玻璃是否齊全、防火、防水、防小動物、防觸電措施是否完好無損。
5	儀表	檢查儀表的工作狀態，指示是否準確，反應是否靈敏，儀表及閥門動作是否統一。	安全操作規程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢查現場
5	儀表	在條件變化的情況下儀表是否有變化，變化是否在符合的范圍內，有無銹蝕、松動等潛在危險。
6	天然氣使用管理	卸車地點、儲存方式、減壓方式是否符合規定，使用工程中防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施是否落實到位。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
7	消防	滅火器定點放置，數量配置符合國家標準要求。無損壞、無欠壓現象，定期進行檢查，檢查記錄填寫齊全。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		供水消防泵設施完好，隨時處于備用狀態。
		區域內消火栓開啟靈活，出水正常，排水良好，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。
		消防槍、消防水帶等完好。消防水管管徑及消防栓的配備數量和地點應符合標準，消防柜內器材附件完好無損。
		消防通道暢通無阻，應急燈具是否完好無損。
8	關鍵裝置 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重點部位	關鍵裝置及重點部位是否確定責任人。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		設備設施運行良好，監測報警裝置安裝齊全，運行良好。
		安全附件齊全且均在檢測期內，并運行良好。
		日常安全檢查記錄是否齊全，安全閥是否按照要求進行手動測試，是否有記錄。
9	人員及現場管理	檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，應急及勞保用具是否定期維護保養，時刻處于備用狀態等。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		查各種安全設施是否處于正常使用狀態，使用有毒物品作業場所進行警示區分，有毒物品作業場所是否有飲食現象。
		高處交叉作業場所與其他作業場所進行警示劃分，是否存在高處拋扔物品現象。
		作業場所按規定設置警示標志、報警設施、沖洗設施及應急防護器具柜，柜內設施是否完好齊全，日常巡檢是否有記錄，記錄是否齊全。
		班組是否針對現場突發事件進行現場處置演練，演練是否有記錄，記錄是否齊全。
		員工精神狀態是否良好，是否有酒后上崗及崗中飲酒現象，是否有禁煙區吸煙現象，是否有脫崗、離崗現象。
10	特殊作業	檢查本班組動火作業、進入空間作業、高處作業等危險作業，是否是否進行作業許可，是否進行斷電掛牌，現場是否設置監護人員，是否落實現場安全措施，動火作業是否清理現場可燃物，是否配置消防設施，涉及化學品工藝是否進行清洗置換，是否進行檢測。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		需要加設盲板管道盲板是否合格，是否對盲板進行編號標識。
		其他特殊作業是否按照GB30871-2014進行落實安全措施。
11	安全教育	查班組全活動，班組安全活動應有內容、有記錄。	查現場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?查記錄
		車間管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。
		特種作業人員是否持證上崗。
		對轉崗、調崗及脫崗15天以上者是否進行車間級安全培訓教育，教育是否有記錄。
		對新員工是否進行三級安全培訓，是否落實連幫帶。
		班組員工是否進行互保聯保簽訂，是否進行責任狀簽訂。
		班組員工的安全培訓是否按照車間計劃進行培訓，培訓是否有記錄，一人一檔填寫是否規范，培訓是否有驗證，培訓不及格人員是否有處理結果并記錄。

季節性隱患排查表

檢查部門：??????????????? 檢查范圍：????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

內容	防暑降溫/防洪防汛/防凍防滑
頻次	夏季/冬季檢查
檢查項目	序號	檢查內容	檢查要求	檢查評價
檢查項目	序號	檢查內容	檢查要求	符合	不符合及主要問題
防暑降溫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防洪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	1	高溫崗位防暑降溫設施檢查	是否完好有效，有問題及時處理
	2	防暑等急救藥品檢查	是否正確、合理配備，是否在有效期內，發現問題及時處理
	3	廠房、道路排水設施檢查	各排水設施是否完好；發現問題及時更換等
	4	生產現場、廠區道路下水溝、渠、管道、窨井、排水口檢查	下水溝、渠、管道、窨井及排水口是否暢通，否則及時疏通處理
防汛	5	防洪防汛物資配備檢查	防洪防汛物資配備是否到位，品種是否齊全，數量是否充足等
防凍防滑	6	供水管道、設施檢查	檢查廠區內供水管道、設施完好情況，應無跑冒滴漏等現象，防止溫度過低，管道結冰，堵塞管道
	7	室內外儀表儀器等氣源檢查	定期檢查室內外儀器儀表，防止因儀器儀表凍結影響安全生產，室外儀表可以打隔離液保護儀表
	8	檢修、夜間停用時及疏水器防凍措施檢查	定期檢查供水系統及相關管道，查看保溫情況，確定進行保溫處理以及停用時及時排水
	9	生產現場、廠區道路、樓梯走道檢查	定期檢查生產現場、廠區道路及樓梯確定無積雪冰凍

重大活動及節假日前隱患排查表

檢查部門：????????????????? 檢查范圍：?????????????????????? 檢查時間：??????????????? 檢查人員：

內容	見檢查項目
頻次	重大活動及節假日前
序號	檢查內容	檢查要求	檢查評價
序號	檢查內容	檢查要求	符合	不符合及主要問題
1	保衛、消防	廠區門衛嚴格執行管理制度，做好節假日保衛值班人員安排
2	保衛、消防	消防設施完好可靠，隨時處于備用狀態
3	物資準備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?備用設備	生產物資準備充足，保障正常生產
4		應急救援物資準備充足，并定期維護保養
5		備用設備完好
6	應急預案	應急預案定期組織演練并存有演練記錄
7		應急救援器材齊全完好并有專人看護
8		應急通訊器材完好，保證通訊24小時暢通
9	勞動紀律	廠區內無吸煙現象
10		無酒后上班及吐酒后上班現象
11		正常上班、節日值班人員無遲到、早退、曠工現象

安全基礎管理隱患排查表

序號	排查內容	排查依據	排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?頻次
一、安全管理機構的建立、安全生產責任剩、安全管理制度的健全和落實
1	公司應當依法設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。配備的專職安全生產管理人員必須能夠滿足安全生產的需要。	《安全生產法》第19條	1次/年
2	建立、健全安全生產責任制度，包括單位主要負責人在內的各級人員崗位安全責任制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品安全管理條例》第4條《危險化學品生產公司安全生產許可證實施辦法》(國家安全監管總局令第41號)第13條
3	公司應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產管理網絡。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)
4	公司應建立安全生產責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008)	1次/月
二、公司安全生產費用的提取
1	公司應當按照國家規定提取與安全生產有關的費用，并保證安全生產所必須的資金投入。	《安全生產法》第18條	1次/年
2	公司應按照規定的安全生產費用使用范圍，合理使用安全生產費用，建立安全生產費用臺賬	《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》(AQ3013-2008) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《公司安全生產費用提取和使用管理辦法》第20條	1次/年
三、安全培訓教育管理
1	公司應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。從業人員應當接受教育和培訓，考核合格后上崗作業；對有資格要求的崗位，應當配備依法取得相應資格的人員。	《安全生產法》第21條	1次/半年
2	公司采用新工藝、新技術、新材料或者新設備，必須了解和掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。	《安全生產法》第21條
3	公司主要負責人和安全生產管理人員應接受專門的	《生產經營單位安全培訓規定》第二章
4	公司必須對新上崗的從業人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。新上崗的從業人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再教育的時間不得少于20學時。從業人員在本公司內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓。	《生產經營單位安全培訓規定》第三章
5	公司特種作業人員應按有關規定參加安全培訓教育，取得特種作業操作證，方可上崗作業，并定期復審。	《安全生產法》第23條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《特種作業人員安全技術培訓考核管理規定》
6	公司應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓工作所需資金。公司應建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。	《生產經營單位安全培訓規定》第23、24條
7	公司管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練，班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內容、有記錄。公司負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。	《生產經營單位安全培訓規程》（2013.8.19安監總局令第80號）	1次/月
四、風險評價與隱患控制
1	法律、法規和標準的識別和獲取方面：1、公司應當建立識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2、公司應將適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求及時傳達給相關方。	《安全評價通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設計規范》（GB50073-2013）等	1次/年
2	公司應依據風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。	《安全評價通則》（AQ8001——2007），《潔凈廠房設計規范》（GB50073-2013）等	1次/季度或根據實際情況
3	在隱患治理方面，應滿足：1、公司應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。公司應當建立隱患治理臺賬。2、公司應對確定的重大隱患項目建立檔案。3、公司無力解決的重大事故隱患，除應書面向公司直接主管部門和當地政府報告外，應采取有效防范措施。4、公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期整改或停產。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（2008.2.1執行的安監總局令第16號）、《全國安全生產專項整治三年行動計劃》（2020.4.1--2022.12.31）及河南省安全生產專項整治三年行動方案等。	1次/季度
五、事故管理、變更管理與承包商管理
1	生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議，免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。	《安全生產法》第44條	1次/半年
2	生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人接到事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負責安全生產監督管理職責的有關部門報告。	《安全生產法》第70條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《安全生產事故報告和調查處理條例》第9條
3	事故調查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確的查清事故原因，查明事故性質和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。	《安全生產法》第73條
4	公司應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發生。整改和預防措施應包括：1、工程技術措施。2、培訓教育措施。3、管理措施。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應建立事故檔案和事故管理臺賬。	《食品生產企業安全生產標準化評定標準》等
5	公司應嚴格執行變更管理，并滿足：1、建立變更管理制度，履行變更程序。2、公司應對變更過程產生的風險進行分析和控制。	《食品生產企業安全生產標準化評定標準》等	1次/季度或根據實際調整
6	在承包商管理方面，公司應滿足：1、公司應嚴格執行承包商管理制度，對承包商資格預審、選擇、開工前準備、作業過程監督、表現評價、續用等過程管理，建立合格承包商名錄和檔案，公司應與選用的承包商簽訂安全協議書。2、公司應對承包商的作業人員進行入廠安全培訓教育，經考核合格發放入場證，保存安全教育培訓記錄。進入現場作業前，作業現場所在基層單位應對施工單位的作業人員進入現場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。	《食品生產企業安全生產標準化評定標準》等	1次/季度
六、作業管理
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1	公司應根據接觸毒物的種類、濃度和作業性質、勞動強度，為從業人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品和器具，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。	《安全生產法》第37、39條	1次/天或根據現場作業情況隨時檢查
2	公司為從業人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限，公司應當督促、教育從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業人員在作業過程中，必須按照安全生產規章制度和勞動防護用品使用規則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業。	《勞動防護用品監督管理規定》第16、19條
3	公司應在危險性作業活動作業前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業現場配備相應的安全防護用品及消防設施與器材，規范現場人員作業行為。	《食品生產企業安全生產標準化評定標準》等
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4	公司作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮，作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律
5	公司作業人員在進行作業活動時，應持相應的作業許可證作業。
6	公司作業活動監護人員應具備基本救護技能和作業現場的應急處理能力，持相應作業許可證進行監護作業，作業過程中不得離開監護崗位。
7	對動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、斷路作業、吊裝作業、設備檢修作業和抽堵盲板作業等危險性作業實施作業許可管理，嚴格履行審批手續；并嚴格按照相關作業安全規程的要求執行。	參照化學品生產單位吊裝作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位動火作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位斷路作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位高處作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位設備檢修作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位盲板抽堵作業安全規范（AQ3021-2008）化學品生產單位受限空間作業安全規范（AQ3021-2008）
七、應急救援
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1	危險物品的生產、經營、儲存單位應建立應急救援組織。生產經營規模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公司應建立應急指揮系統，實行廠級、車間級分級管理，建立應急救援隊伍，明確各級應急指揮系統和救援隊的職責。	《生產安全事故應急條例》（國務院令第708號2019.1.4實施）	1次/半年
2	公司制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案：是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案。	《安全生產法》第17條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號）《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》(AQ/T9002-2006)
3	公司綜合應急預案和專項應急預案是否按照規定報政府有關部門備案，是否組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，應急預案評審后，是否由公司主要負責人簽署公布。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號）
4	危險物品的生產、經營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養并記錄，保證其處于完好狀態。	《安全生產法》第69條 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學品從業人員單位安全標準化通用規范（AQ3013——2008）	1次/月
5	公司應對從業人員進行應急預案的培訓：公司是否制定了本單位的應急預案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練，應急預案演練后，應急預案演練組織單位是否對應急預案演練效果進行評估，并撰寫應急預案演練評估報告。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號）	1次/半年
6	公司制定的應急預案應當至少每三年修訂一次，預案修訂情況應有記錄并歸檔。	《生產安全事故應急預案管理辦法》（國家安全監管總局令第17號）	1次/年或根據情況隨時檢查