電氣火災綜合治理自查檢查表

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項目	檢查內容	檢查結果	發現的問題	整改意見
一、產品合法性	1.是否獲得生產許可證或中國強制性產品認證（CCC）	是c否c
	2.是否獲得型式檢驗報告	是c 否c
	3.證書或報告是否在有效期內	是c 否c
	4.證書或報告是否涵蓋生產所有需要的類型	是c 否c
	5.企業實際生產地址是否與生產許可證或CCC證書載明的地址一致	是c 否c
二、產品標志	6.出廠產品、包裝上或隨機文件中是否有相應的QS或CCC標志	是c 否c
二、產品標志	7.出廠產品上是否有銘牌或標志（證書編號），銘牌或標志（證書編號）信息是否與獲得的生產許可證或CCC證書信息一致	是c 否c
三、生產條件	8.企業是否有適應生產的生產場所和存儲成品的區域	是c否c
	9.企業是否配備了必須的生產設備和檢驗試驗儀器設備，檢驗儀器設備是否維護完好，運行正常，并在檢定或校準有效期內使用	是c否c
	10.企業是否配備了相應的生產、檢驗等人力資源，是否規定了與產品質量有關的部門、人員的質量管理職責	是c否c
四、原輔材料質量控制	11.企業是否對采購原輔材料的質量檢驗或驗證作出了規定，并進行檢驗或驗證	是c否c
四、原輔材料質量控制	12.企業是否保存供貨單位名單和供貨、協作記錄以及進貨檢驗記錄，記錄是否完整真實	是c否c
五、生產過程質量控制	13.企業是否對生產中的重要工序或關鍵工序明確設置質量控制點	是c 否c
	14.企業是否制定質量控制點的操作控制程序或作業指導書，內容是否科學合理，并依據操作控制程序或作業指導書實施質量控制	是c 否c
	15.企業是否按規定進行操作和過程參數監控，并保存相關記錄，記錄是否真實完整	是c 否c
六、產品檢驗及流向登記	16.產品是否進行出廠檢驗，并出具合格證，檢驗記錄是否真實有效	是c 否c
六、產品檢驗及流向登記	17.企業是否保存流向登記和銷售記錄，該登記和記錄是否真實完整	是c 否c
七、產品售后質量跟蹤	18.企業是否對用戶提出的意見或質量問題進行記錄和反饋	是c 否c