一、基礎管理類
| 序號 | 核查項目 | 重點核查內容 | 核查形式 | 結果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 規章制度 | （1）應建立了下列有限空間作業安全管理制度： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業安全責任制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 有限空間作業審批制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③ 有限空間作業現場安全管理制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?④ 有限空間作業現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員安全培訓教育制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?⑤ 有限空間作業應急管理制度。 | A. 查文件，看制度是否都有； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 制度內容是否與59號令要求一致； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否與企業的規模、業務、管理水平相適應，可操作性如何； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 制度是否落實。 | 是￡ | 否□ | |
| （2）應制定相應的: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業安全操作規程； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 或作業指導書。 | A. 查文件，看規程或指導書是否制定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 規程或指導書的可操作性如何。 | 是□ | 否□ | |||
| 2 | 教育培訓 | （3）應開展有限空間作業專項安全培訓，有完整的培訓資料,參加培訓的人員簽字確認。 | A. 查培訓資料，看培訓教材、培訓計劃或通知、考試試卷； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B.查培訓記錄，參加培訓人員的簽字記錄。 | 是□ | 否□ | |
| （4）專項安全培訓內容是否包括： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 有限空間作業的危險有害因素和安全防范措施; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 有限空間作業安全操作規程; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?③ 檢測儀器、勞動防護用品的正確使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?④ 緊急情況下的應急處置措施。 | 查資料，看專項培訓內容是否有左側4項內容。 | 是□ | 否□ | |||
| （5）培訓對象應包括有關負責人、現場負責人、作業人員、監護人員、應急救援人員等，并確保有簽字記錄或其他證明。 | 查培訓記錄，看專項培訓人員記錄是否包括左側人員。 | 是□ | 否□ | |||
| 3 | 辨識與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臺賬 | （6）應對生產經營過程中所有涉及的有限空間進行充分辨識，并建立本企業有限空間管理基礎臺賬。 | A. 查文件，檢查是否建立有限空間管理臺賬； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現場，有限空間辨識是否全面。 | 是□ | 否□ | |
| （7）臺賬（清單）內容應涵蓋有限空間名稱、數量、位置、危險因素、安全防護措施、責任人、作業種類、作業頻率、風險等級等基礎信息。 | A. 查文件，檢查臺賬，臺賬是否包括左側內容； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 內容填寫是否正確。 | 是□ | 否□ | |||
| （8）有限空間應逐一進行了風險評估。 | A. 查文件，查臺賬中否有相應評估結果（包括事故類型、事故后果）或風險評估報告； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查文件，評估結果是否與企業實際相符。 | 是□ | 否□ | |||
二、八字要素及信息化
| 序號 | 核查項目 | 重點核查內容 | 核查形式 | 結果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 安全鎖 | （1）進出污水處理設施入口處需安裝安全鎖。包括實體鎖、人臉識別和車閘等智能門禁系統。 | A. 查現場，檢查污水處理設施入口處是否安裝安全鎖； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 選用實體鎖、智能門禁系統和車閘是否確保無死角，未授權人員是否無法通過彎腰、側身等方式繞開安全鎖進入污水處理設施區域； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 人員通行的智能門禁系統是否選用門閘或旋轉閘。 | 是□ | 否□ | |
| 2 | 防墜網 | （2）污水池頂部應安裝防墜網，防墜網規格及安裝方式應符合《安全網》（GB 5725-2009）的規定。 | A. 查資料，檢查材質是否為：錦綸、維綸、滌綸； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，網繩拉力是否大于3000N； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 菱形或者方形，每個網目邊長不大于8cm； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 查現場，安裝位置是否在開口的污水池池體邊緣正上方，且可靠固定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E. 是否定期修護、檢查及更換。 | 是□ | 否□ | |
| 3 | 防護欄 | （3）防護欄顏色統一刷紅白相間，防護欄高度、踢腳板等應符合《固定式鋼梯及平臺安全要求 第3部分：工業防護欄桿及鋼平臺》（GB 4053.3-2009） | A. 查現場，欄桿高度是否符合國家標準； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，踢腳板是否符合國家標準； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 防護欄顏色是否統一刷紅白相間。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
| 4 | 可視化 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?看板 | （4）有限空間作業場所應設置昆山市危險作業現場可視化看板。 | C. 查可視化看板，是否根據《昆山市工貿行業危險作業全流程安全管理指引手冊》的規范制作，是否可移動式。 | 是□ | 否□ | |
| 5 | 警示標志 | （5）有限空間應設置明顯的安全警示標志和有限空間安全告知牌。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?有限空間安全告知牌內容應完整、正確，應包括：有限空間的名稱、數量、責任單位、安全警示標志、作業場所允許濃度要求、作業注意事項、現場應急處置措施、應急電話及聯系人。 | A. 查現場，看現場是否按規定設置安全警示標志和告知牌； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現場，檢查有限空間告知牌是否包括左側內容； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 告知牌中所列危險物質、作業注意事項、現場應急處置措施是否與危險因素相匹配； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 查現場，警示牌有害因素是否符合實際情況； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E．未對有限空間作業場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志，即認定為重大隱患。 | 是□ | 否□ | |
| 6 | 應急柜 | （6）污水處理設施現場設置應急柜。應急物資應規范放置，嚴格管理，使其始終保持能可靠使用的完好狀態。應急裝備包括：空氣呼吸器、三腳架、安全帶、四合一檢測儀等。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 應配備通風、檢測設備、空氣呼吸器、防毒面罩、安全繩索、通訊器材等作業裝備和應急器材，且可正常使用。 | A. 查現場。檢查是否在污水處理設施現場設置應急柜； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現場。檢查是否有應急裝備清單，是否有左側所列作業裝備與應急器材，是否完好； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否保存完好，隔絕式空氣呼吸器等是否確保2套以上； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 相關人員是否能夠熟練使用應急器材。 | 是□ | 否□ | |
| 7 | 作業審批 | （7-1）有限空間作業前應先編制有限空間作業方案，再辦理《有限空間作業審批表》，作業中涉及到其他特殊作業時應按照其他特殊作業要求辦理相關作業審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作業方案應包括：危害因素分析、作業人員、作業步驟、安全防護措施、應急措施與裝備等。 | A. 查資料，審批資料是否包括作業方案； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，作業方案是否包含左側內容，是否經過審核； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查資料，涉及到其他特殊作業時是否按照其他特殊作業要求辦理相關作業審批。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
| （7-2）進入有限空間作業前，嚴格履行安全作業審批手續。 | A. 查記錄，檢查有限空間作業是否有審批表，內容填寫是否完整； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查審批單上是否按規定由相關負責人簽字； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否一處有限空間、同一作業內容辦理一張審批表； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 未落實作業審批制度，擅自進入有限空間作業，即認定為重大隱患。 | 是□ | 否□ | |||
| （7-3）有限空間作業審批表內容應包括以下內容：作業名稱、地點、作業時間、主要作業內容、作業人員、危險因素分析、安全告知、安全措施及條件確認、氣體檢測記錄、簽字記錄。 | A. 查有限空間作業審批單，內容是否包括左側所列項目； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 作業時限是否超過24h，特殊情況超過時限的是否辦理作業延期手續； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 是否有氣體檢測記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?D. 是否對作業人員進行安全告知并簽字確認； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?E. 是否經管理人員審批。 | 是□ | 否□ | |||
| 8 | 監護人 | （8）現場應設監護人。 | A．查資料，方案或作業審批表中是否設監護人； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B．監護人是否配戴監護人袖章。 | 是□ | 否□ | |
| 9 | 信息化 | （9）信息化平臺 | A．查系統，是否建立有限空間信息化平臺； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查系統，有限空間信息化平臺是否接入市級有限空間信息化平臺。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查系統，是否能達到標準要求。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |
三、作業管理類
| 序號 | 核查項目 | 重點核查內容 | 核查形式 | 結果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 作業安全 | （1）進入有限空間作業前應進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素及防控措施和應急措施告知作業人員。 | A. 查資料，檢查審批表或方案中是否有危險因素辨識、防控措施和應急措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查告知記錄。 | 是□ | 否□ | |
| （2）應采取了通風措施，保持空氣流通。 | 查資料，看方案或現場安全確認單中是否有要求。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）應對有限空間的氧濃度、有毒有害、易燃易爆氣體（如一氧化碳、硫化氫、甲烷等）濃度等進行檢測，檢測結果判定合格與否。 | 查資料，看檢測記錄（記錄內容中氣體含量是否在安全范圍）。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |||
| （4）作業現場應配備通風設施、氣體檢測儀、呼吸器、通訊器材、安全繩索等防護設施和應急器材。 | 查資料，方案或安全確認單中是否有要求。 | 是□ | 否□ | |||
| （5）作業現場應設置安全警示標識、操作規程、風險告知卡等，保持出入口暢通。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | A. 查資料，方案或安全確認單中是否有要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查現場工作影像材料。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 是□ | 否□ | |||
| （6）人員進入有限空間作業前應進行安全條件確認。 | 查審批單，看人員進入有限空間作業前是否進行了安全條件確認。 | 是□ | 否□ | |||
| （7）存在缺氧或有毒且無法達到國家標準、或者不易通風換氣的有限空間場所。 | A. 作業時應佩戴隔離式呼吸器； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 必要時應拴帶安全繩，并可靠地固定在有限空間外，便于與監護人員的溝通及救援。 | 是□ | 否□ | |||
四、發包管理類
| 序號 | 核查項目 | 重點核查內容 | 核查形式 | 結果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 發包管理 | （1）承包單位應具備相關的安全生產條件，并與承包單位簽訂專門的安全生產管理協議，明確雙方安全生產職責。 | A. 查文件，承包單位是否是法人，是否建立相關的安全管理制度，配備相應的應急救援及防護器材； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 是否與承包單位簽訂安全管理協議，明確雙方安全生產職責。 | 是□ | 否□ | |
| （2）作業前，承包單位應負責評估、檢測、做好安全措施后方能作業。 | A. 查資料，查方案或審批單中是否有危險因素評估； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查是否有檢測記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查方案或安全確認單中是否落實安全措施。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）企業應向承包單位進行安全交底，并將承包單位的安全工作納入本企業統一協調管理。 | A. 查資料，看承包單位是否履行審批手續； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查記錄，是否對承包單位進行安全交底或培訓； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C. 查記錄，是否對承包單位進行安全監督檢查，并有監督記錄。 | 是□ | 否□ | |||
五、應急管理類
| 序號 | 核查項目 | 重點核查內容 | 核查形式 | 結果判定 | 檢查情況 | |
| 1 | 防護與 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應急 | （1）應結合企業實際，制定符合本單位特點的有限空間作業應急預案，應急預案應快速、有效救出遇險人員。 | 查文件，檢查有限空間應急預案，是否符合企業實際，應急救援程序及處置措施是否合理。 | 是□ | 否□ | |
| （2）應開展應急演練： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?① 演練計劃、演練方案、總結報告； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?② 演練簽到記錄、現場照片。 | A. ? 查資料，檢查是否有應急演練計劃、演練方案、總結報告、演練簽到記錄、現場照片。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B. 查資料，應急演練資料是否符合企業。 | 是□ | 否□ | |||
| （3）安全管理人員、現場作業人員和相關救護人員在事故突發狀態下應能夠熟悉應急處置和救援方法。 | 現場提問，有毒氣體/缺氧情況下如何進入有限空間救人，需佩戴什么裝備，相關人員回答是否正確。 | 是□ | 否□ | |||
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