序號

檢查項目

具體檢查內容

存在問題

整改要求

備注

1

安全質量環境體系建立與執行情況

安全質量環境管理目標、制度是否符合管理體系文件要求；

 

 

 

項目是否按照安全質量環境管理制度督促、規范現場管理與作業行為，并有相關記錄。

2

安全質量環境責任落實

安全質量監管人員（安檢、旁站、質檢）是否配備到位；

 

 

 

各崗位人員是否清楚本崗位安全質量管理職責，并嚴格落實（含群眾安全監督員）；

是否結合“一崗雙責”規定，規范開展安全生產責任制考核工作。

3

安全質量環境活動開展

項目是否深入組織開展月份安全質量環境檢查；

 

 

 

安全檢查日報表制度是否連續深入開展，簽字、記錄是否齊全；

各類檢查隱患（含上級檢查）是否按要求整改封閉；

較大隱患是否嚴格責任追究；

周一安全活動和班前講話是否堅持開展；

安全生產例會是否每月至少召開1次，分析、解決現場問題。

4

危險源和應急管理

危險源臺帳是否建立，內容是否與現場緊密結合，重大危險源是否進行客觀狀況描述并制定管理方案；

 

 

 

重大危險源監控措施、頻次是否滿足要求，現場管理是否執行重大危險源十八項“卡死”制度；

重大危險源是否制定專項應急預案，是否演練或告知，現場人員是否清楚應急程序、技巧，能否正確使用應急器材等；

項目是否建立區域應急體系，與定點醫院簽訂協議。

5

培訓教育與持證上崗情況

項目是否按照既定計劃組織安全質量培訓教育工作及其他專項學習活動；

 

 

 

項目是否按規定開展“三級”安全教育工作，是否嚴格按工種經考核合格，并體檢合格后安排上崗作業；

安全質量教育培訓、考核是否建立臺帳，記錄完整，并做到動態管理；

特殊工種（電工、起重吊裝操作及指揮人員等）、關鍵崗位是否持證上崗。

6

方案、交底管理

危險性較大分部分項工程是否編制安全專項施工方案，是否嚴格執行審批、論證程序；

 

 

 

專項方案是否形成技術交底指導現場施工；

方案、交底是否切合實際，明確安全質量控制措施；

技術交底內容、施工參數（如：施工工序，臺階長度，裝藥量，鎖腳錨桿數量、打設角度等）是否具體，操作要求是否明確，具有可操作性；

交底程序是否規范，并督促現場規范操作。

7

隧道施工過程控制

超前地質預報是否規范開展，且開挖在預報范圍；

 

 

 

超前預支護是否符合設計及圍巖實際狀況；

開挖方法是否與實際圍巖匹配，符合方案、交底規定；

軟弱、破碎圍巖是否嚴格控制爆破進尺及爆破藥量，爆破震速符合要求；

初期支護是否緊跟開挖，“一炮一支護”；

拱架螺栓連接是否規范、拱腳接腿是否墊實，鎖腳錨桿是否施做；拱架背后是否存在空洞或回填片石；

拱架接腿長度是否控制在1～2榀，仰拱一次開挖是否控制在允許范圍內，無長時間暴露；

隧道開挖成型控制較好，輪廓圓順，超欠挖控制符合規范要求，光面爆破效果較好；

 

 

 

施工步距是否符合設計、業主或行業規定；

仰拱開挖深度是否符合設計，基底清理是否干凈，找平層施工規范，無開裂；

鋼筋布置間距、混凝土保護層是否規范，綁扎、焊接是否符合設計；

防水卷材鋪設、焊接是否規范，無破損，排水管、止水帶、止水條安設是否牢固、規范；

混凝土振搗規范，襯砌無麻面、滲漏和較大錯臺等。

8

路基、橋、涵施工過程控制

高大模板、腳手架、現澆支架、作業平臺等是否進行力學及穩定性撿算；是否嚴格按照方案、交底進行搭設或拆除，支架是否設置掃地桿、斜拉桿、剪刀撐、頂托橫聯；

 

 

 

孔樁、深基坑、高墩支護、防護是否及時、到位（人工挖孔樁護壁高出地面30cm、棄碴距槽邊距離大于1.5m、排水暢通、暫不施工孔口密實覆蓋）；

梁場承載力及地基穩定性是否檢測；制梁臺座是否規范且滿足受力要求；移梁、存梁、架梁方案是否符合要求，是否按方案實施；溝（河）中基礎及下構施工是否有防沖刷措施；

樁基混凝土、預應力張拉、壓漿是否旁站，記錄完整、計算準確；封錨及封端混凝土是否規范、美觀；

梁板安裝是否按規范進行橫向連接；支座或臨時支座安裝是否規范；臨時支座方案是否安全且利于體系轉換拆除；體系轉換方案是否符合要求；

各種預應力預留孔道是否有保護措施、防漏漿措施、位置正確、孔道通暢；

體系轉換方案是否安全，質量保證措施是否合規；

漿砌擋護是否符合要求，砌筑方法是否得當，砂漿是否飽滿，反濾層、泄水孔、沉降縫、施工縫設置是否符合設計要求；

“三背”回填及路基填料、分層厚度、碾壓是否符合規范；壓實度是否按規范要求檢測；填石路堤是否防護，是否有試驗段和依據試驗數據制定作業指導書，碾壓遍數和沉降觀測記錄；高填方路堤是否進行沉降觀測；碾壓設備是否符合要求；

砼結構、梁板鋼筋安裝、保護層厚度及養護是否規范；

橋涵混凝土強度是否滿足要求，外觀是否存在嚴重的蜂窩、麻面、錯臺等影響外觀質量現象；水下混凝土是否有灌注記錄；水下混凝土及梁板預制混凝土的工作性能是否滿足要求；現澆梁支架是否預壓；

冬季施工質量控制措施是否制定、落實。

9

施工用電管理

現場“臨時用電施工組織設計”是否符合規范要求，并按方案組織供電，無超負荷情況；

 

 

 

配電線路架設是否規范，是否執行“三級配電、兩級保護”規定；

總配電箱、開關箱防護是否到位，是否裝設漏電保護，且動作靈敏；

開關箱是否執行“一機、一閘、一箱、一漏”規定；

漏電保護器是否定期檢查；

現場檢修是否停閘斷電、掛牌警示、專人監護；

模板臺車、臺架及其它較潮濕作業場所是否使用安全電壓；

配電箱、開關箱防雨、防塵措施是否到位，是否配鎖管理。

10

季節性安全管理

關鍵部位消防設施是否配備齊全、有效，作業人員能否正確使用滅火器；

 

 

 

瓦斯隧道是否嚴格執行動火管理規定；

冬季施工項目“五防”措施是否落實到位。

11

現場安全防護和勞動保護用品使用情況

項目一般勞動防護用品和特種勞動防護用品是否規范發放，現場作業人員是否穿戴規范；

 

 

 

基坑、孔樁、高墩、高邊坡及高空、懸空作業臨邊防護措施是否到位；

高墩、作業平臺梯步設置規范，鋪板是否滿鋪、搭接可靠，無探頭板等；

現場關鍵部位、隱患易發位置（如：便道、拌合站、作業臺架等），安全防護、警示標識是否設置到位。

12

爆破器材管理

庫房消防、警報裝置是否設置到位，動作靈敏，庫存爆破器材是否超量；

 

 

 

爆破器材的審批、領用、運輸、臨時存放及退庫是否規范，簽字是否及時、齊全；倉儲管理是否規范；

現場爆破器材是否由被委托人專人領取，手續合規；

現場是否存在打殘眼、邊裝藥邊打眼的現象；

現場爆破作業警戒防護、信號指揮及起爆器管理是否規范；

爆破器材帳物是否相符，記錄是否清晰、規范。

13

機械設備管理

小型機具固定、防護裝置是否齊全、有效；

 

 

 

現場是否違章操作機具設備（包括行走機械、車輛等）

門吊、塔吊、架橋機等大型吊裝設備以及儲氣罐等特種設備是否經檢測、登記并取得使用許可證；

大型特種設備技術資料是否齊備；

大型特種設備限位、保險裝置是否齊全有效；

針對大型特種設備安全使用，是否制定專項事故應急預案；

非標加工設備、掛籃是否經驗算合格，是否預安裝，或經加載實驗等。

14

測量、試驗及有毒有害氣體控制

測量、量測、試驗及有毒有害氣體檢測設備臺帳是否齊全規范，是否定期檢定；

 

 

 

隧道監控量測是否依據方案，結合圍巖實際合理布點，規范監測，數據記錄是否真實，是否處理及時；

基坑圍護、鄰近高層建筑物、圍護樁垂直沉降、水平位移監測是否規范開展，資料反饋及時；

現場是否依據設計及實際對隧道、人工孔樁開挖進行有毒有害氣體檢測；

土工試驗、原材料試驗和混凝土試驗（含委外實驗）是否依規范取樣、實驗（包括頻次、方法），出具書面報告，并建立試驗臺帳，原材料是否保存材質證明；

混凝土試件是否按規定及時、規范試驗，養護標準符合規范要求，強度達標；

測量、量測及有毒有害氣體檢測是否執行，原始記錄與書面記錄是否一致，測量、量測是否執行復核制度。

15

環保管理及文明施工情況

隧道通風、照明是否良好；

 

 

 

污水排放是否經過沉淀達標；

棄碴場是否穩定，先擋后棄，排水到位；

材料堆放、標識是否規范、準確，防雨措施到位。

16

協作單位（專業分包）安全質量管理要求

是否納入項目管理，執行公司管理規定；

 

 

 

安全質量管理關鍵點和薄弱環節，是否針對性舉措并嚴格執行，旁站、質檢是否監督到位；

是否簽訂專項安全協議。

17

群眾安全監督員活動開展

群眾安全監督領導小組、辦公室機構是否健全，人員選聘是否合規，手續是否完善；

 

 

 

項目是否制定群眾安全監督員管理辦法并劃分責任區，培訓、考核是否嚴格執行，兼職津貼按時發放。

18

專項活動開展情況

關于加強現場安全質量管理確保公司大干100天及四季度安全質量穩定可控的各項措施是否落到到位；

 

 

 

安全質量視頻會專題會精神是否及時傳達，措施是否落實到位，活動開展情況是否及時總結反饋；

“落實責任 嚴格管控 確保安全無事故”活動是否部署開展，并按要求行程相關記錄。

19

其他方面：（如：違章使用工具或使用替代工具、現場安全質量監督不到位或關鍵部位監管人員脫崗等其他違章情況等）