1??目的

識別本公司在生產或服務活動中能夠控制、存在或可能發生的危險源，并評價確定由此產生的風險性。

2?????? 范圍

適用于本公司生產或服務活動范圍內存在的危險源識別和風險評價，規定了對危險源的識別和風險評價的方法，確定風險是否可容許或可接受。

3?????? 引用文件《企業職工傷亡事故分類及調查分析規則》（GB6441-6442-86）

4?????? 4??術語和定義

重大危險源——指可能導致嚴重傷害或疾病、財產損失（直接損失2萬元以上）、工作環境破壞或這些情況組合后風險分值大于20的根源或狀態。

5?????? 職責

5.1 公司管理者代表負責危險源識別與風險評價的領導工作，并對確定的重大危險源審核批準。

5.2 公司各部門負責排查、識別所轄范圍內的危險源并實施和管理。

5.3 生產技術部負責組織危險源的識別、匯總、分析、評價和確定。質量安全部為歸口管理部門，各相關部門協助實施。

6?????? 工作程序

6.1 危險源識別

6.1.1 危險源識別范圍a) 本公司在生產和服務活動中存在或可能發生的危險源。b) 所使用的產品或服務中存在或可能發生的危險源。c) 識別危險源應充分考慮常規、非常規兩種活動狀態和過去、現在、將來三個時態。

6.1.2 危險源識別方法危險源的識別通常采用現場排查法，由質量安全檢查人員同其他相關人員在現場進行識別、觀察。

6.2 風險評價

6.2.1 風險評價采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環節發生事故的可能性，人員暴露在這些環境的頻率以及一旦發生事故所產生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據總的危險分值簡易評價作業環境的潛在危險性。

LEC評估法采取下列公式計算危險性：D=L×E×C?？紤]實際意義，本計算公式不考慮概率為“0”的情況。公式中：——D表示危險性——L表示事故發生的可能性,——E暴露于危險環境的頻率（包括時間頻率和人員數量）——C表示事故造成的后果

6.2.2評價要素a) 事故發生的可能性（L值）發生事故的可能性可用發生事故的概率來表示。本程序規定：實際上極不可能發事故的分數為“0.1”，絕對可能發生事故的分數為“10”。事故發生可能性的分數范圍從0.1到10。

事故發生的可能性評分（L值）分數值 事故發生的可能性：

10分 ---絕對可能，實際情況已經極其嚴重地違反了職業安全衛生規定（以下簡稱“規定”），不采取緊急處理措施，事故馬上就將發生，是一種極端特殊的情況，事故的發生完全被預料到。

7分---相當可能實際情況已經違反了規定，并且歷史上本行業曾發生過類似事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預計在近期內可能會發生類似事故。

3分 ---可? 能實際情況稍微超出規定或規范，據統計同行業在5年內曾發生過類似事故。

1分- 可能性較小國家或企業沒有該專業的規定或規范，據統計，在過去的5~10年中，曾有類似事故發生，屬于不經常，但可能發生事故。

0.???? 5分-- 很少可能實際情況基本符合國家規定或規范，在發生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發事故，未見有類似事故發生的報道。

0.???? 1分- 極不可能，完全意外

b) 露于危險環境的頻率（E值）暴露包括兩個方面，一是暴露的時間頻率，二是暴露的人員數量。出現在危險環境中的人員越多、時間越長受到傷害的可能性越大，相應的危險期越大。本程序規定：大量要員連續暴露在危險環境的分值為“10”，

日常非常罕見地暴露在危險環境的分值為“0.5”，以這兩種情況為參考點，規定中間情況的分值。

暴露于危險環境的頻率評分（E值）分數值 暴露于危險環境的頻率分數 ：

10分-- 較多人員（30人以上）連續24小時暴露在危險環境（特指檢修改造或在邊生產邊施工裝置內作業），而且人員缺乏安全屏障和防護措施；或在正常工作時間內100人左右暴露于危險中。

6分--- 有1~30人連續24小時內暴露在危險環境，人員離危險源不超過50米；或在正常工作時間內連續暴露，涉及人員在10~30人左右。

4分-- 僅正常工作時間才有人作業，并且涉及人員較少（10人以下）。

3分-- 每周一次或偶然地暴露，或正常工作時間有人且涉及人員在3~5人。

2分--- 每月暴露一次，或正常工作時間有人且涉及人員在1~2人。

1分-- 每年幾次出現在潛在危險環境中，人員在1~2人。

0.5分-- 非常罕見地暴露。

c) 事故可能造成的后果（C值）事故造成的可能人身傷害、物質損失是在一個較大范圍內變化的，對于傷亡事故來說，可以從輕微傷害直到人員死亡，規定分數為1~100，把輕微傷害的可能結果規定為數為“1”，把造成重大災難的可能結果規定分數為“100”，以兩種情況作為參考點，規定中間情況分值。

事故可能產生的后果評分（C值）分數值 可能后果：

100分-- 重大災難：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）；直接經濟損失100萬元以上。

40分-- 特大傷亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒；直接經濟損失10萬元以上。

15分-- 重大死亡事故：1~2人死亡；直接經濟損失10萬元以上，急性中毒5人以上。

7分-- 3人重傷（包括職業?。幻吭黾右蝗耍奂?分；直接經濟損失2萬元以上。

3分--- 重傷1人（包括職業病）；每增加一人，累加2分；直接經濟損失1萬元以上。

1分-- 輕傷1人，每增加一人，累加1分；直接經濟損失2000元以上。

6.2.3 評價方法質量安全部根據相關的法律、法規和其他要求，對照本程序規定組織有關部門人員對全公司的危險源進行評價，確定出重大危險源報管理者代表審批。公司有關部門質量安全員根據本程序的規定組織有關人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源并實施控制。風險分級按照危險性分值（D）將風險分五級：

a)??? 一級：危險分值大于320（極度危險，不能繼續作業）

b)??? 二級：危險分值161~320（高度危險，需立即整改）

c)???? 三級：危險分值81~160（顯著危險，需要整改）

d)??? 四級：危險分值20~80（一般危險，需要注意，加強過程控制）

e)??? 五級：危險分值小于20（稍有危險，可以接受）

6.3 確認重大危險源風險級別四級以內（含四級）的危險源為重大危險源。

6.4 風險評價后的處置原則

6.4.1 五級風險為可忽略風險，班組長宜在班前教育中提醒職工注意；

6.4.2 四級風險由主管部門管理，加強過程控制并及時對照規范標準進行整改；

6.4.3 三級風險由管代管理，需采取措施降低風險等級；

6.4.4 二級風險由管代立即采取應急措施，制定整改方案，經總經理審批后實施。

6.4.5 一級風險在采取臨時措施阻止事態蔓延或擴大仍無效的情況下，立即停工，上報公司總經理，由生產技術部制定治理目標和管理方案，經總經理審批后實施，直到環境改善。

6.5相關記錄

6.5.1重大危險源臺帳

6.5.2危險源風險評價打分表

6.5.3危險源識別排查表