0?????? 目的

辨識危險源,進行風險評價,為職業健康安全目標的制定和危險源的控制提供依據。

1??????? 適用范圍

適用于集團公司對危險源的辨識、評價和控制

2?????? ?定義

2.1 采用GB/T28001—2001標準和行業標準中的術語和定義；

2.2 四新技術：指新工藝、新技術、新材料、新設備。

3?????? ?職責

3?? 管理者代表：

3.1.1? 審批職業健康安全管理方案。

3.1.2? 審批重大危險源清單.

3.2??? 安質處：

3.2.1? 負責擬制本程序并督導其實施；

3.2.2????????? 負責督促可能產生職業病的作業過程的危險源辯識；

3.2.3????????? 制定、評審職業安全健康管理方案；

3.2.4? 評審風險控制計劃。

3.3??? 相關部門：

3.3.1? 工程部負責施工場所的危險源辯識；

3.3.2? 設物部負責機械設備使用維護和材料裝卸、貯運、管理過程中的危險源辯識；

3.3.3? 事務處:

a)負責公司機關范圍內的危險源辯識、評價；

b)制定并實施機關職業健康安全管理方案；

c)制定并實施風險控制計劃；制定并實施機關職業健康安全管理方案；

3.4??? 項目部：

3.4.1? 定期或不定期的向安質處上報危險源；

3.4.2? 進行危險源辯識和風險評價；

3.4.3? 制定并實施風險控制計劃。

4?????? 工作程序

4.1危險源辨識的范圍

4.1.1常規活動：正常的工作、作業活動；

4.1.2非常規活動：如臨時性的施工作業、機械檢修和維護等活動；

4.1.3所有進入工作場所的人員的活動：包括業主、設計人員、監理、分包方和訪問者；

4.1.4工作場所的所有設施：包括租賃設施。

4.2?? 危險源辨識的時機

4.2.1? 每年11-12月；

4.2.2? 新項目開工前；

4.2.3? “四新技術”使用前；

4.2.4? 職業健康安全法律法規與其它要求發生重大變化時；

4.2.5? 生產副總經理及相關部門有要求時。

4.3??? 危險源辨識

4.3.1? 安質處按公司管理過程和以往發生的事故頻次分析危險源,并編制危險源清單.

4.3.2? 安質處分發“危險源清單”給項目部/事務處。

4.3.3? 定期進行的危險源辨識:

a)由相關部門依據職責3中的分工按《危險源辨識辦法》分別進行，將辨識出的危險源列入“危險源統計表”內交安質處。

b)項目部/事務處依據“危險源清單”和具體情況確定并補充危險源。

c)安質處匯總、補充危險源,編制“危險源清單”。

4.3.4非定期進行的危險源辨識:由項目部/事務處按照《危險源辨識辦法》進行。

4.3.5 危險源辨識應吸收各層次相關人員和直接進行施工生產的工人參加。

4.4? 風險評價

4.4.1項目部/事務處按照《危險源辨識辦法》對危險源進行風險評價。

4.4.2 經評價確定的一般危險源列入“危險源統計表”內，重大危險源列入“重大危險源情況表”內，報安質處。

4.4.3安質處對上報的危險源進行確認、匯總，編制“危險源清單”和“重大危險源清單”。“重大危險源清單”報管理者代表批準。并將清單發送到項目部和相關部門。

4.5安質處制定“職業健康安全管理方案”，由管理者代表審批后，發送到工程部、設物部、公安處、人事部、事務處和項目部。

“職業安全健康管理方案”內容應包括：

a)安全目標、指標；

b)各級管理部門職責和目標的要求；

c)滿足危險源辨識、風險評價與風險控制和法律法規要求的實施方案；

c)詳細的行動計劃、時間表及方法；

d)控制方法；

e)項目文件記錄方法。

4.6 項目部/事務處依據公司“職業健康安全管理方案”制定本項目/公司機關的“職業健康安全管理方案”，由項目經理/事務處處長批準實施，并報安質處備案。

4.7 風險控制策劃

4.7.1項目部/事務處針對每個重大危險源轉化為不符合、事故的臨界條件或誘發因素進行分析，并列出分析結果。

4.7.2? 項目部/事務處針對每個臨界條件或誘發因素制定出防范措施。

4.7.3? 防范措施的內容至少應包括：

a)實施計劃的人員、職責、權限；

b)控制方法、資源配置、時間表；

c)反饋時間、評審時間。

4.7.4由項目部/事務處負責人批準防范措施并執行。

4.7.5防范措施報安質處備案，安質處應對防范措施的內容進行核實、檢查。

4.7.6項目部/事務處實施防范措施，并按計劃規定的時間將實施情況反饋至安質處。事務處還應對“職業安全健康管理方案”的實施結果于每年11月底前報安質處。安質處監督計劃實施。

4.8 每年12月，安質處評審“職業安全健康管理方案”的實施效果，并將相關資料提交管理評審。

5 相關/支持性文件

危險源辨識、防范措施管理辦法

6???? 相關記錄

6.1??? 危險源統計表（二級）????? 6.2??? 重大危險源情況表（二級）

6.3??? 危險源清單（二級）??????? 6.4??? 重大危險源清單（二級）

6.5??? 職業安全健康管理方案及評審資料（二級）

6.4??? 防范措施資料 （二級）

7????????????????????? 附表/附錄

危險源統計表（S/CX/AZ02-1）

危險源清單（S/CX/AZ02-2）

重大危險源情況表（S/CX/AZ02-3）

重大危險源清單（S/CX/AZ02-4）????? ?<返回>