1.目的

辨識職業健康安全的危險源，評價其風險程度及級別，并確定更新重大風險因素從而進行有效控制。

2.適用范圍

本程序適用于本公司覆蓋范圍內所有活動、產品和服務中危險源的識別、評價、更新與管理。

3.職責

3.1 管理者代表：負責重大風險因素的批準。

3.2辦公室：負責組織對公司危險源的確認，評價其風險程度和級別，并報管理者代表批準。負責重大危險源的監督管理工作。

3.3 各部門：負責本部管理過程中危險源的辨識，并參與評價工作。

3.4 職工代表：負責參與危險源辨識，并參與評價工作。

4.工作程序

4.1? 職業健康安全危險源識別與評價的主要內容有：

(a)相關法律、法規及其他要求的規定；

(b)識別公司活動、產品、服務或運行條件中的職業健康安全風險；

(c)對公司有關職業健康安全管理慣例、制度的調查；

(d)對以往事件、事故和緊急狀態調查的資料進行評估。

4.2危險源識別與評價的時機

4.2.1以公司的全部部門和活動為對象，每年年初在設定目標、指標前進行。

4.2.2公司的整合型管理體系建立之初進行初始狀態評審。

4.2.3在相關法律、法規及其他要求變更或公司的活動、產品、服務或運行條件以及相關方的要求等情況發生變化時，應適時進行風險因素的評審。

4.3危險源辨識

4.3.1危險源辨識依據GB/T13861-2009《生產過程危險和有害因素分類與代碼》和GB18218《重大危險源辨識》對照進行。與職業病有關的危險源辨識依據由國務院衛生辦公室門會同國務院勞動保障辦公室門制定的《職業病的分類和目錄》對照進行，按照GBZ1-2002《工業企業設計衛生標準》和GBZ2-2002《工作場所有害因素職業接觸限值》規定作出判斷。

4.3.2危險源識別的順序為：

a)公司地址或工程地址；

b)公司占地平面布局或工程平面布局；

c)建筑物；

d)貿易過程；

e)設備、裝置；

f)風險因素(粉塵、毒物、噪音、振動、高低溫)；

g)各種制度(女工勞動保護、體力勞動強度等)；

h)生活設施和應急；

i)外出工作人員和外來工作人員。

4.3.3危險源識別時，辦公室將《職業健康安全危險源識別表》發給相關部門，各部門從活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可施加影響的職業健康安全危險源，填寫《職業健康安全危險源識別表》并反饋到辦公室。在識別時應考慮以下內容：

a)國家法律、法規明確規定的特殊作業、特別行業；

b)國家法律、法規明確規定的危險設備、設施；

c)具有接觸有毒、有害物質的作業活動和情況；

d)具有易燃、易爆特性的作業活動和情況；

e)具有職業性健康傷害、損害的作業活動和情況。

在對危險源進行識別時應充分考慮因素的三種時態和三種狀態。

4.4風險評價：各部門進行職業健康安全危險源識別后，辦公室按下述方法進行風險評價，并填寫《職業健康安全危險源與風險評價記錄》。

4.4.1對于已選擇確定的危險源，按照公司的特點將危險源分為以下類別：

a)物體打擊；

b)車輛傷害；

c)機械傷害；

d)起重傷害；

e)觸電；

f)火災；

g)噪聲；

h)高處墜落；

i)化學爆炸；

j)中毒和窒息；

k)其他。

4.4.2事故后果及嚴重性

(1)輕微，如：

a)表面損傷；輕微的割傷；粉塵對眼睛的刺激。

b)煩躁和刺激(如頭疼)；導致暫時性不適的疾病。

(2)一般，如：

a)劃傷；燒傷；腦震蕩；嚴重扭傷；輕微骨折。

b)耳聾；皮炎；哮喘；與工作相關的上肢損傷；導致永久性輕微功能喪失的疾病。

(3)嚴重，如：

a)截肢；嚴重骨折；中毒；復合傷害；致命傷害。

b)急性不治之癥；一人以上(含一人)死亡。

4.4.3事故的可能性

(1)應考慮如下問題：

a)暴露在危險源處的人數；

b)持續暴露的時間和頻率；

c)供應(如電、水、氣)的中斷；

d)設備和機械部件以及安全裝置失靈或失控；

e)暴露于惡劣氣候；

f)個體防護用品所能提供的保護及其使用率；

g)人的不安全行為(不經意的錯誤或故意違反操作程序)，如下述情況：

①不知道危險源究竟是什么；

②可能不具備開展工作必備的知識、體能或技術；

③低④低估安全工作方法的實用性和有效性。

估所暴露的風險；

(2)事故的可能性分為：

a)可能：相當可能或完全可以預料。

b)有可能：可能(但不經常)或可能性小(完全意外)。

c)不可能：實際不可能或很不可能。

4.4.4風險評價的方法采用直觀經驗法和作業條件危險性評價法。

作業條件危險性評價法是評價人員在具有潛在危害性環境中作業時危害的半定量評價方法。它是用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險大小的：

????????????? D＝L×E×C

a)L——發生事故的可能大小

?

b)E—人體暴露于危險環境的頻繁程度

?

c)C——發生事故會造成的損失后果

d)D——危險性分值

4.5風險控制

4.5.1風險因素的分級控制

5級：無須采取措施且不必保留文件記錄。

4級：是指風險減低到合理可行的、最低水平而不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監測來確保控制措施得以維持。

3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規章制度內進行預防和控制。

2級：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給一定的資源。當風險涉及正在進行的工作時，就應采取應急措施，應在方案和規章制度中予以制定控制辦法，并對其實施監控。

1級：作為重點的控制對象，制定方案實施控制。

4.5.2? 重大風險因素評價依據

(1)對違反相關法律、法規及其他要求的直接判定為重大風險因素。

(2)1級的全部和2級部分危險的因素判定為重大風險因素。

4.5.3 在確定控制措施或考慮現有變更措施時應按如下順序考慮降低風險：

--消除

--替代

--工程控制措施

--標志警告和管理控制措施

人體防護裝備

4.5.4? 風險評價后應制定控制方案，其要求為：

a)對于已確定的風險首先考慮消除風險；

b)對于因資金、技術等原因一時難以消除的風險，應考慮采取措施降低風險到可接受的程度；

c)最后考慮采取個體防護措施。

4.5.5? 風險控制可通過實施職業健康安全管理方案進行，也可通過運行控制程序來控制。

4.5.6? 對風險控制方案適時評審。

4.5.7? 辦公室將確定的重大風險因素，填入《職業健康安全重大風險因素及其控制計劃清單》報管理者代表審批。

4.6? 風險因素的更新和持續改進

4.6.1? 在相關法律、法規變更或公司的活動、產品、服務或運行條件，以及相關方的要求等發生變化時，要及時進行風險評估，重新識別、評價風險因素。

4.6.2? 公司貿易過程有變更時，應將可能存在的或潛在的危險源進行辨識，并確定危險源的級別，上報辦公室。

4.6.3? 危險源辨識與風險評價有新要求或新方法時，應進行更新。

4.6.4?? 根據更新的危險源風險等級及時更新風險控制方案。

5.相關文件

無????????

6.相關記錄

6.1〈職業健康安全危險源識別表〉??

6.2〈職業健康安全危險源與風險評價記錄〉

6.3〈職業健康安全重大風險因素及其控制計劃清單〉??? ?

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