01? 范圍

本文件規定了風險物料處理的流程。

本文件適用于公司風險物料的管理、控制和處置

02? 術語和定義

2.1風險物料

由于原材料變更、生產計劃變更、工藝變更和設備更換，導致在有效期內不能正常使用的物料；

或由于其他原因導致原材料到貨后即接近或超過貨物壽命的物料；

或在存儲期間由于意外或人為原因造成異常的物料；

或自最后移動日至盤點日超過1個月的物料。

2.2報廢物料

在風險物料階段，實施處理措施后，確認為無法正常使用的物料。

03? 相關部門職責

4.1 風險物料的統計及處理方案的確定

（1）倉儲物流部倉儲組若發現風險物料，應于當日填寫《風險物料統計表》，內容至少包含物料代碼、物料描述、庫存數量、風險原因，并將其發送到品管部、工藝部、生產部、綜合管理部采購等相關人員郵箱，主材風險物料發送到株洲供應部。

（2）倉儲物流倉儲組于發現風險物料當日填寫《風險物料工作申請表》，由工藝人員在申請表提出風險物料是否需要重新檢測，以及風險物料重新檢測方法，并經主管批準。

（3）品管部對風險物料進行測試；

（4）倉儲物流部倉儲組組織風險物料處理會議，共同確定風險物料處理方案并明確責任人，方案包括：調配、工藝優化直接使用、配齊使用、退貨、報廢等。

4.2風險物料處理時限要求

以下時限均從《風險物料統計表》、《風險物料工作申請表》提交當日為起始點。

（1）工藝部需在兩個工作日內出具風險物料檢測方法。

（2）品管部在收到《風險物料工作申請表》后，立即開始對風險物料的檢測，檢測周期需根據工藝部出具的風險物料檢測方法確定；

（3）檢測報告出具后一個工作日內，品管部需組織品管部和工藝部相關人員對檢驗結果進行評估和判定。

（4）檢測報告結果評估后兩個工作日內工藝部需對風險物料的使用與否進行初步判定，并提出風險物料方案。

（5）檢驗報告出具后三個工作日內，倉儲物流部倉儲組需組織風險物料處理會議，討論風險物料處理方案。

（6）風險物料的處理方案中調配、工藝優化直接使用、配齊使用、在會后第一工作日即開始行動，原則上風險物料在確定使用方案后需在一月內完成使用。

（7）風險物料若不能在2個月內用完，則重新按上述程序報檢。風險物料過期時間超過一年直接按報廢處理。若未及時處理風險物料，則根據實際情況考核相關責任人。

（8）風險物料退貨在會后第一個工作日即開始行動，具體退貨時間可根據供方物流具體情況進行調整，原則上當月完成退貨。

（9）風險物料報廢在風險物料處理會后第一工作日完成報廢申請的辦理，〈報廢申請單〉由庫管員提出，部門負責人審批，總經理批準。

（10）〈報廢申請單〉一式兩份，綜合管理部一份、自留底一份。