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上鎖上鎖管理規定

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上鎖掛簽管理規定                  
文件編號：
版    本：第01版    
生效日期：2018.12.

批準：                        審核：                  編制：安環部        
1.	目的
1.1 為強化能量隔離管理，防止能量意外釋放造成人員傷害或財產損失，明確上鎖掛簽系統執行的安全要求和程序，制定本規定。
2.	范圍
2.1 本規定適用于維護、檢查、安裝、維修或維護等工作。 
2.2 運行控制程序的指導原則是任何人員在執行任何工作時，有可能因為意外被啟動、開車或釋放出殘留的能量而造成傷害時，都必須遵守上鎖掛簽管理規定。
2.3 本規定適用于所有的員工和承包商的工作。
3.	職責
3.1  屬地部門：
3.1.1 確保本程序已經完全履行。
3.1.2 確保屬地員工參加所有必需的培訓。
3.1.3 確保進行上鎖掛簽操作的員工和承包商具備相應的知識。
3.1.4 需對承包商進行培訓后，方可允許其進入屬地進行與能量隔離及上鎖掛簽相關的作業。
3.1.5 編制屬地內各類設備維護、檢查、安裝、維修或維護等工作的能量隔離方案。
3.1.6 屬地部門負責管理安全鎖具，并編制鎖具相應管理臺賬。
3.2  屬地上鎖人員:
3.2.1 根據能量隔離方案填寫上鎖點清單進行現場上集體鎖并掛簽，清理現場不相關人員和物料并進行上鎖測試確保上鎖的有效性。
3.3  屬地部門主管：
3.3.1 屬地主管確保設備系統已正確地進行上鎖掛簽及測試，在鎖箱上主管鎖并掛簽。
3.4  安全部門 /高危作業小組：
3.4.1 實施隨機和年度檢查以確保員工遵守“上鎖掛簽”程序。
3.4.2 收集相應的法規要求，并在必要時更新本管理規定。
3.4.3 安環部牽頭負責為屬地部門提供安全鎖具及“危險禁止操作”標簽并進行鎖具發放登記管理，同時管理所有鎖的備用鑰匙。
3.5  作業人員：
3.5.1 作業人員在作業之前，確保所工作的設備系統已正確地進行上鎖掛簽及測試，并在鎖箱上上好個人鎖并掛簽。
3.6  所有人員：
3.6.1 所有人員必須遵循本規定，違反本規定屬于嚴重違反公司安全規范行為，此行為包括不限于
a).	沒有將所有的能量隔離進行上鎖掛簽；
b).	沒有進行測試或目試動力設備的測試；
c).	操作已經上鎖掛簽的被隔離設備；
d).	沒經授權擅自移去標簽或拆鎖；
e).	私自持有另一備用鑰匙。
4.	定義
4.1  受影響員工：一個員工工作需要操作或使用的設備/系統正在通過上鎖掛簽進行維護或維修，或需要在一個區域里工作而該區域正在實施維護或維修。
4.2  能量：可能造成人員傷害或財產損失的工藝物料或設備所含有的能量。本規定中的能量主要指電能、機械能（移動的、轉動的）、熱能（機械或設備、化學反應）、勢能（壓力、彈簧力、重力等）、化學能（毒性、腐蝕性、可燃性、窒息性等）、輻射能等。
特別注明：對某些設備而言，僅除去動力源并不可能對在其設備上工作者提供足夠保護。因這些設備包含著某些內在儲能。要找出這些內部儲能并采取適當措施以消除他們。(比如可用物理的方法阻止其移動和轉動) 。需要尋找并消除的儲能包括：
?	扭力彈簧
?	飛輪
?	電容
?	儲存壓力
?	具有勢能的大質量物體。等等
4.3  隔離：將閥件、電氣開關、蓄能配件等設定在合適的位置或借助特定的設施使設備不能運轉或能量不能釋放。
4.4  能量隔離方案：屬地部門根據辨識出的危險能量和物料及可能產生的危害，編制的屬地內各類設備維護、檢查、安裝、維修或維護等工作的能量隔離方案，隔離方案應明確隔離方式、隔離點及上鎖點（見附件7.4）。
4.5  上鎖點清單：屬地上鎖人員根據能量隔離方案填寫上鎖點清單（見附件7.5），進行現場上集體鎖并掛簽，清理現場不相關人員和物料并進行上鎖測試確保上鎖的有效性。
4.6  上鎖掛簽:上鎖、掛簽、清理、測試。
4.6.1 上鎖：根據建立的運行控制程序，在一個能量隔離設備、裝置上上鎖（和掛簽）以確保能量隔離裝置和設備或系統在上鎖（和掛簽）被移開前，不允許操作。
4.6.2 掛簽：一個明顯的警告牌放置在能量隔離裝置上，以指示該設備或系統正被控制、不能操作，直到掛牌裝置被移開。
4.6.3 清理：通過卸壓，放空水或蒸汽, 沖洗，爆炸性測試等手段清除系統或設備內的危害。通過清場保證其它員工處于安全距離,同時應清除上鎖設備周圍的其他設備和材料。因為，如果試車步驟失敗，就會使這些人員受到傷害或設備受到損害。
4.6.4 測試：驗證系統或設備隔離的有效性（該驗證必須排除聯鎖裝置或其它會妨礙驗證有效性的因素，一般為屬地人員測試，作業人員確認）測試能量是否完全釋放，能量不能完全釋放的，須重新制定能量隔離方案。
4.7  上鎖裝置：利用一個實在的裝置，如一個鎖頭，把能源隔離裝置固定在安全的位置同時防止設備或系統的啟動。
4.8  掛簽裝置：一個明顯的警告裝置，如一個牌或任何附著物，能安全地固定在能量隔離裝置上以顯示設備或系統正在被控制、不能操作，直到掛簽裝置被移開。
4.9  安全鎖：用來鎖住能量隔離設施的安全器具，包括兩類: 個人安全鎖（鑰匙與鎖“一對一”的安全鎖）、主管安全鎖（鑰匙與鎖“一對一”的安全鎖）、和集體安全鎖（鑰匙與鎖“一對多”的鎖組）；在防爆區域的安全鎖具須符合防爆要求，鎖具編號參見鎖具編號規則。
4.10  集體鎖箱：集體上鎖時供設備屬地部門或設備維修單位上鎖使用的鎖具。其要求包括兩點：集體鎖箱需置于易觸及且明顯的位置，便于上鎖、掛簽；參與集體上鎖的相關單位，均需清楚了解集體鎖箱的位置。
5.	參考文件 
5.1.	《進入受限空間作業管理規定》
5.2.	《動火作業管理規定》
5.3.	《管線打開及盲板抽堵管理規定》
5.4.	《生產設施安全檢修管理規定》
6.	運行程序
6.1  安全鎖使用管理
6.1.1 使用安全鎖時，必須隨鎖附上“危險，禁止操作”標簽。 
6.1.2 在某些特殊情況下，如特殊尺寸的閥或電源開關無法上鎖時，尋找是否存在其它隔離點或隔離方法；在確實不能使用鎖的地方，工廠程序將使用掛牌和其它一些有助于確保達到與使用上鎖相當的安全水準所必需的步驟。
6.1.3 個人安全鎖和主管安全鎖，僅上鎖者本人可解除。
6.1.4 集體安全鎖的上鎖和解鎖由屬地部門執行。 
6.2  測試確認
6.2.1 切斷設備的電源開關并上鎖掛簽后，屬地人員必須進行測試；
6.2.2 屬地對設備、容器、管線等上鎖點執行上鎖掛簽后，屬地人員要進行能量隔離狀態確認（測試確認是非常重要的步驟，可證實電源開關、閥門等已被切斷并上鎖無誤）；
6.2.3 涉及有聯鎖裝置設備的測試確認，現場轉換開關必須置于“手動”狀態，再依靠就地的啟動按鈕來測試確認電源是否斷開。測試結束后,轉換開關轉至“停止”狀態。
6.3  上鎖管理
6.3.1 上鎖前，作業人員必須在簽發安全作業許可證（如管線打開、動火、進入受限空間等）前，已由操作人員進行停車、沖洗、排空，確認能量已經徹底隔離；
6.3.2 集體鎖用于鎖能量隔離點，屬地主管的主管鎖和作業人員的個人鎖用于鎖放置集體鎖鑰匙的鎖箱；
6.3.3 上鎖步驟：
a)屬地人員依照能量隔離方案對所有能量隔離點實施上集體鎖、并掛簽后，需逐個測試確認要隔離的能量已經隔離（如：再次確認泵不能啟動、接地良好、壓力為常壓、氣體檢測合格、閥門不能被打開等）；
b）將集體鎖的鑰匙放進集體鎖箱；
c）屬地主管確?，F場上鎖掛簽設備系統已正確地進行上鎖掛簽及測試，在鎖箱上主管鎖并掛簽；
d)作業人員確保現場上鎖掛簽設備系統已正確地進行上鎖掛簽及測試，確認主管已在鎖箱上鎖并掛簽，作業人員用其個人鎖將鎖箱鎖住。
6.3.4所有上鎖人員上鎖的同時掛“危險禁止操作”標簽，必要時填寫聯絡方式。
6.4  集體鎖所有鑰匙均須放于集體鎖箱內，且鑰匙號碼可以被工作人員辨別，并與現場安全鎖相對應。
6.5  進入受限空間作業，必要時將進入受限空間封堵設施上鎖掛簽（如人孔蓋、地井蓋板等）。
6.6  上鎖點清單填寫
6.6.1 上鎖時，屬地部門必須詳細記錄集體鎖上鎖點，上鎖點清單在設備維修單位簽名后與作業許可一同放置作業現場。
6.6.2 設備屬地部門對上鎖點清單的正確性負責；
6.6.3 上鎖點清單包含以下信息：
a)	上鎖點的位置；
b)	上鎖點由屬地主管和作業人員檢查確認。
6.7  上鎖交接
6.7.1 當換班時工作尚未完成，隔離點的集體鎖、集體鎖箱上的主管鎖及“危險禁止操作”標簽不能被隨意解除，接班主管必須先用其主管鎖鎖上集體鎖箱后，交班主管才可解除本其主管鎖；
6.7.2 已完成工作或者需要交班的作業人員解除其個人鎖，新接班的作業人員在集體鎖箱上個人鎖。接班作業人員必須在鎖箱上好個人鎖方可作業。
6.8  解鎖步驟
6.8.1 作業人員須確保設備交給屬地部門時設備可安全使用 (例如裝上保護蓋、安全鏈條、格子板復原、現場衛生清潔等)，并確認自己是安全的，方可解除其個人鎖及標簽；
6.8.2 屬地主管必須確認現場工作全部完成，所有作業人員已解除個人鎖，方可解除其主管鎖及標簽； 
6.8.3 屬地部門人員取出集體鎖箱內的鑰匙，按照上鎖點清單逐一確認并解除集體鎖及標簽。
6.9  電氣設備上鎖
6.9.1 在有電氣危害的場合，應確認所有電源得到控制。
6.9.2 上鎖人員應有能力進行電氣危害評價和處理。對可能進行的帶電作業或在帶電設備附近作業上鎖時要采取附加的安全措施。
6.9.3 在做電氣設備維修工作時，對電氣隔離點由電氣工作人員上鎖、掛簽及測試，屬地操作人員及維修作業人員對電氣工作人員上鎖、掛簽及測試進行確認，并對電氣隔離點電氣工作人員上鎖的鑰匙實施上鎖、掛簽。
6.9.4 電氣隔離點上鎖采用集體上鎖方式，電氣工作人員在隔離電源點上鎖、掛簽及測試后，將鑰匙放入集體鎖箱，屬地操作人員及維修作業人員在確認隔離點上鎖掛簽后在集體鎖箱上鎖，屬地操作人員在現場的啟動按鈕/開關處測試確認電源斷開后掛警告標志。
6.9.5 具有遠程控制功能的用電設備，不能僅依靠就地的啟動按鈕來測試確認電源是否斷開，遠程控制端必須置于“就地”或“斷開”狀態。
6.9.6 主電源開關是電氣驅動設備主要上鎖點，附屬的控制設備（如現場啟動/停止開關）不可作為上鎖點，但需要懸掛“禁止啟動”字樣警示標識。
6.9.7 回路若是采用保險、繼電器控制盤供電方式，按正常方式無法上鎖時，必須拆除保險并加裝保護箱體后上鎖掛簽。
6.9.8 若必須在裸露的電氣導線或組件上工作時，須由機電專業人員來執行且上一級電氣開關必須由機電專業人員斷開，上鎖掛簽。
6.10  非正常解鎖要求
6.10.1 如個人鎖或主管鎖的上鎖人不在場，且其“危險禁止操作”標簽和鎖具需要移去時，必須完成以下兩個規定之一：
a)	與上鎖人聯系并取得其核準并得到許可；
b)	聯絡屬地部門負責人及作業負責人并已經：
i.	確知上鎖的原因；
ii.	確知目前工作狀況；
iii.	檢查過相關設備；
iv.	確知解除該標簽及鎖是安全的。
6.11  鎖及鑰匙的管理
6.11.1 安環部建立公司級鎖具管理臺賬，制定鎖具編號規則；
6.11.2 屬地部門建立鎖具管理臺賬，對鎖具編號管理；
6.11.3 屬地部門負責對鎖具維護保養，并執行斷能上鎖管理規定；
6.11.4 安全鎖備用鑰匙與鎖具發放臺賬由EHS部經理保管，禁止私自配制和保留個人安全鎖的備用鑰匙；
6.11.5 備用鑰匙用來取代已毀掉的舊鑰匙，嚴禁用于取代遺失的鑰匙。申請備用鑰匙必須得到EHS部總監批準，當遺失的鑰匙已確定無法找回，鎖具必須歸還到EHS部做報廢處理。
6.12  “危險禁止操作”標簽的使用
6.12.1 “危險禁止操作”標簽與安全鎖同時使用，移去標簽必須先解鎖；
6.12.2 主管鎖和個人鎖的 “危險禁止操作”標簽必須其本人去除，集體鎖的標簽由屬地部門去除；
6.12.3 標簽在作業過程中不得涂改，不可重復使用。
7.	附件
7.1.	上鎖掛簽流程圖
7.2.	“危險禁止操作”標簽的示例
7.3.	安全鎖編號規則（示例）
7.4.	能量隔離方案
7.5.	上鎖點清單
7.6.	鎖具發放記錄表
7.7.	備用鑰匙更換申請表
7.8.	移去上鎖掛簽鎖具確認書

7.1. 上鎖掛簽流程圖

7.2. “危險禁止操作”標簽的示例

在“禁止操作”下面加注“未經授權拆除標簽和鎖具將可能導致他人傷亡和你本人被解雇”

7.3. 安全鎖編號規則（示例）
1.1 鎖具代碼+部門+崗位+代號：
1.1.1個人鎖編號（示例）：
GR – YE – LC -001/張三 
                         
鎖頭：排序號/張三

所屬屬地：氯氣處理

部門代號：運行二部 
	
                         代號：個人鎖

備注：鎖頭編號，每個鎖頭對應一把鑰匙，鑰匙與鎖編號應一一對應。

1.1.2 集體鎖編號（示例）：
JT – YE – LC -A01	
 
 鎖頭編號

所屬屬地：氯氣處理
部門代號：運行二部 
代號：集體鎖

7.4. 能量隔離方案
生產單位		維修單位	
作業區域		作業時間	
編寫人	
作業內容：
隔離區段/設備：
能 量 源	危  害	隔離方法	隔離點	上鎖點
		□移除管線加盲板		
		□雙切斷加導淋		
		□關閉閥門		
		□切斷電源		
		□其他           		
		□移除管線加盲板		
		□雙切斷加導淋		
		□關閉閥門		
		□切斷電源		
		□其他

□移除管線加盲板		
		□雙切斷加導淋		
		□關閉閥門		
		□切斷電源		
		□其他           		
批準人：                                             年   月   日

7.5. 上鎖點清單
設備屬地區域:					日 期:		
設備屬地區域主管:				部 門:			
工 作 內 容       												¬¬¬¬¬¬   
鎖 點 數量：			鎖 箱 編 號:		
集體鎖（鑰匙）編號	鎖具類別
（球閥鎖具、蝶閥鎖具、閘閥鎖具等）	上鎖地點
（同一鑰匙，不同上鎖點，需要分別列出）	上鎖人/日期	解鎖人/日期
						
						
						
						
						
						
						
						
						
上鎖日期和時間	上鎖簽名
(已確認上述上鎖正常)	設備屬地主管打?	作業人員打?	解鎖日期和時間解鎖簽名	解鎖簽名
					
					
					
					
					
					
					
?	上鎖類別、上鎖地點必須在工作前明確打印列出
?	進入受限空間必須繪制流程簡圖
?	設備屬地主管、作業人員在集體鎖箱上鎖前，現場檢查集體鎖狀態完好
?	作業人員解鎖前確保工作已經完成并自己是安全的
?	設備屬地主管解鎖前確認現場工作已經完成，所有個人鎖已解除
?	在某些特殊情況下，如無法上鎖的，則必須掛簽，由上鎖人、屬地部門主管和作業負責人在上鎖清單備注并簽字

7.6. 鎖具發放記錄表
 廠（處 ）              工段                                  年      月       日
序號	個人鎖號	集體鎖箱號	領用人	備注
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
　	　	　	　	　
                                                                          
申請人		工段：		
鑰匙類別	□個人鎖鑰匙    □集體鎖鑰匙    □主管鎖鑰匙
鑰匙編號	
			
     
原因說明	因原有鑰匙損壞，特申請將損壞的鑰匙交，更換備用鑰匙使用。
     特別說明：僅限此種情況方可申請更換備用鑰匙！

申請人：
核準

設備總監:
 7.7. 備用鑰匙更換申請表

7.8. 移去上鎖掛簽鎖具確認書

上鎖者姓名：
上鎖的理由：
目前工作狀況：
相關設備情況；
解除該標簽及鎖安全情況描述

經上鎖者主管查實：(在下列一項中打勾)
?	該上鎖和加標簽的員工現在不在廠內
?	該上鎖和加標簽的員工現在在廠內，但鑰匙丟失

處置的結果是：(在下列一項中打勾)
?	已經聯系到該員工，并正式通知他（她）的上鎖掛簽鎖具將被去除。
?	聯系不到該員工。主管必須在該員工回公司后第一時間通知其上鎖掛簽鎖具已經被除去。
?	與該員工現場確認，去除鎖具。

申請人：                日期：               
屬地主管：                日期：               
作業負責人：                日期：

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