對環境管理體系進行系統評價，發現環境管理體系中需要改進的地方，確保體系有效運

行和持續改進。

1.? 適用范圍

本程序適用于環境管理體系的內部審核

2.? 職責

管理者代表負主要責任，總經辦和各部門協助

3.? 工作流程

4.1環境管理體系審核由管理者代表負責，制定年度審核計劃。審核原則上每年進行1次，

特殊情況可追加審核。

4.2根據環境管理者代表的指示和年度審核計劃，組成審核組。

4.3 審核組長負責編制具體的審核計劃，內容包括：審核目的、內容、要求、審核的依據、

范圍、審核人員名單、適用文件、計劃活動安排、審核程序。

4.4　審核組成員根據審核計劃編寫檢查表。

4.5　審核的范圍：環境管理體系覆蓋的所有部門。有以下5各方面

A）組織機構及職責；

B）管理與工作程序；

C）人員素質、設備及材料、資源；

D）工作現場作業和過程活動；

E）文件、報告和記錄。

4.6　審核前召開首次會議，說明審核的目的、范圍、依據和方法。

4.7　審核人員按照事先編好的審核檢查表進行現場審核。

4.8　審核中按檢查表對審核對象、內容要如實取證，做到客觀、公正、不偏向。

4.9???? 現場審核提出存在問題、填寫不符合項報告，受審核方應現場確認；責任部門提出糾正措施。

4.10現場審核結束后，召開末次會議，宣讀不符合項報告和審核結論。

4.11 審核組組長寫出審核報告，報管理者代表審閱批準發布。

4.12??? 管理者代表批準后，審核組以書面形式下發有關部門，并協助有關部門組織實施、

整改措施，責任部門主管負責跟蹤，內審員協助跟蹤并驗證。

4.13??? 審核報告作為管理評審和下次體系審核的材料。

4.14??? 審核報告必須包括以下五個方面：

A）審核目的；

B）審核范圍；

C）前次不符合現象的追蹤情況；

D）本次不符合項目的綜合分析；

E）結論

4.15　審核員必須經過培訓，取得資格認可。審核應與所審核部門無直接責任的人員參加。

4.16對每次質量審核的結果、記錄、計劃、檢查表、不符合項報告，按質量記錄執行。

5　相關文件/支持性文件