1.目的

環境管理體系和與環保有關的工程發生不符合及異常時進行糾正，查明原因，采取對策，以預防措施避免類似問題再次發生。

2.適用范圍

適用于環境管理體系發生不符合和環保有關工程發生異常時的糾正和預防。

3.職責

技術部和審核組負責不符合、糾正和預防措施的實施，制造部、生產部經營部配合。

4.工作流程

4.1環境管理體系審核確定的不符合及體系文件本身存在的問題的糾正和預防

由審核組負責，根據內審程序進行處理。詳見????????????? 程序。

4.2管理評審中確定的不合格項，由總經辦負責制定糾正和預防措施。

4.3 在日常檢測和測量中發現不合格以及發生工程異常事故時的糾正和預防措

施的流程。

4.3.1 發生上述異常時，技術科開具《CJS品質、工程異常報告書》。責任部

門進行調查、處理和整改技術科協助。詳見《品質、工程異常調查處

理規程》。

4.3.2技術科每月總結1次與環保有關的《CJS品質、工程異常報告書》供月

度質量分析會研究。技術部為各部門提供對環境有影響的信息，協助

各部門分析和發現各種潛在的不合格因素。預防潛在不合格的發生，

糾正已發現的不合格現象。

4.3.3技術部根據質量分析會的分析，研究是否需要修改工藝技術標準，并

及時下發新的工藝技術標準。

4.4????????? 糾正措施的實施

糾正措施制定后，由責任部門負責實施。

4.5????????? 糾正和預防措施有效性的確認和管理

4.5.1 技術部負責糾正措施實施后的跟蹤，對其實施后的有效性進行評價認

可。

4.5.2 對實施有效需永久保持而引發的文件修改，根據??????? 執行。

4.5.3 對實施無效的，應由技術部協助責任部門重新分析原因，制定有效可

行的糾正措施。

4.5.4 技術部和總經辦負責將本次活動中重要的預防措施信息提交管理評審。

4.5.5 每次活動所涉及的質量記錄交技術部或總辦保管。

5.相關文件/支持性文件