7.1 檢查分級與檢查職責

7.1.1 檢查分級：一級：崗位；二級：班組（工段）；三級：車間；四級：分公司（單位）；五級：總公司。

7.1.2 檢查職責

7.1.2.1崗位檢查職責：

崗位員工應按巡檢制度要求檢查本崗位所分管的設備、電器、壓力容器、安全設施、特殊勞保用品器具、工具及工作環境等方面的安全狀況。負責整改職責范圍內的隱患，按要求做好安全記錄和隱患登記上報工作。

7.1.2.2 班組（工段）檢查職責：

檢查安全規章制度執行情況、員工按規定穿戴勞保用品和安全狀況記錄情況，檢查崗位員工對操作內容、工作場所檢查過程中未能發現的隱患及習慣性違章行為，整理核查各崗位上報的事故隱患，做好各類隱患的整改防范、登記上報工作。

7.1.2.3 車間檢查職責：

檢查班組（工段）安全技術規程和制度的執行，發現違章行為立即制止，并按有關規定進行處理，監督檢查所屬員工正確使用防護用品，檢查本車間轄區內班組（工段）上報隱患及其它不安全因素，及時組織力量整改職責范圍內的隱患，做好未消除隱患的防范和各類隱患的登記上報工作。

7.1.2.4 分公司（單位）檢查職責：

負責檢查規章制度的完善、上墻，檢查三級安全教育、班組（工段）、車間周四安全活動、安全檢查等開展情況及記錄，監督檢查管轄范圍內的重大隱患登記、上報、防范，核查車間上報的隱患，發現下級檢查中未能查出的不安全因素和上級反饋隱患，統一部署做好各類隱患的整理登記、分類、整改上報工作。

7.1.2.5 總公司檢查職責：

利用不同形式（綜合大檢查，日常巡回檢查、文明生產檢查，專項檢查，職能科室安全檢查等）對全廠范圍內與安全生產有關的不安全因素進行檢查，檢查中發現的隱患反饋到有關單位，督促其整改，制止處罰三違（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律），檢查分公司上報各類隱患，做好造冊、統計、上報、有計劃地組織整改重大隱患。

7.2 檢查整改要求

7.2.1 崗位檢查每班不少于四次：班組（工段）檢查每班不少于3次，車間檢查每班不少于2次，分公司（單位）檢查每天不少于1次，總廠職能部室檢查每周不少于1次，綜合大檢查每年不少于4次。

7.2.2 各級檢查中發現的不安全因素，要實行“三定”（定項目、定時間、定人員）、“四不交”（崗位能整改的不交到班組（工段），班組（工段）能整改的不交到車間，車間能整改的不交到分公司、分公司能整改的不交到總公司）。

7.2.3 檢查出屬于本單位解決的隱患，應立即安排整改，整改結束后，注銷隱患臺帳上的記錄，暫時難以解決的，所在單位應懸掛隱患待修標志（或警告牌），同時制訂切實有效的防范措施，超出自己（單位）職責權限，自己（單位）無能力整改的隱患，除自己建立隱患記錄臺帳外，并上報主管單位和職能管理部門。

7.2.4 主管單位和職能部門接到隱患報告時，應會同有關部門，協助單位查清隱患根源，制訂防范措施，并督促有關部門整改。暫時難以整改的要制訂整改計劃和有效防范措施，需總公司安排解決的，上報公司安委會辦公室。

7.3 隱患上報

7.3.1 分類：

A類：需要上級部門安排整改的隱患

B類：客觀原因限制暫時不能整改的隱患

C類：本單位已做出整改安排的隱患

7.3.2 上報要求

A類隱患中危險隱患應介紹隱患發現現狀、危害。并提出本單位的整改建議和要求，以后每周上報時，應將已上報隱患現狀變化（整改情況、防范情況）核報。

B類隱患（通過防范能切實消除危險）應上報原因、防范措施，整改計劃。

C類隱患應上報周檢查中已整改隱患內容條數，已安排整改內容、條數，超過一個上報期整改的隱患應列出。

7.4 報告程序與時間

7.4.1 程序：

崗位報班組（工段）；班組（工段）報車間；車間報分公司（單位）；分公司（單位）報總公司（安全部門和主管單位）。

7.4.2 時間：

分公司（單位）每周一上午報公司安全部門（緊急隱患隨時上報），其它上報時間由分公司安排。

公司級重點危險源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領導每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經理、安全環保部安全科每周檢查一次；

5、分公司經理、安全環保部部長（或副部長）每半月檢查一次；

6、總公司主管安全副總每月檢查一次；

分公司級重點危險源巡回檢查要求

1、崗位人員每兩小時檢查一次；

2、班組長每班檢查一次；

3、車間或科室主管領導每天檢查一次；

4、分公司主管安全副經理每周檢查一次；

5、安全環保部安全科每半月檢查一次；

6、分公司經理、安全環保部部長（或副部長）每月檢查一次；

7、總公司主管安全副總每季度檢查一次；

注：以上所有檢查，都必須按規定在現場記錄上簽字。