鍋爐安全風險管控清單

　　評論：　更新日期：2023年08月22日

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	人員	未按規定配備安全管理人員和作業人員	1.建立特種設備安全管理人員與作業人員管理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規定配備相關人員。	月調度	主要負責人
2		作業人員未持有相應資格證件	配備具有相應職責資質的作業人員，加強資格證的換證管理	周排查	安全總監
3		未按規定對安全管理人員和作業人員開展安全教育培訓	按規定開展安全培訓教育	周排查	安全總監
4		作業人員違章作業或到崗值守情況不符合要求	檢查鍋爐作業人員到崗值守情況，糾正和制止違章作業行為	日管控	安全員
5	管理	未按規定設置安全管理機構	根據使用的特種設備種類和數量，設置專門的安全管理機構。	月調度	主要負責人
6		未建立鍋爐使用安全節能管理制度	1．制定鍋爐安全管理機構和相關人員崗位職責； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2．制定《鍋爐安全總監職責》《鍋爐安全員守則》《鍋爐安全日管控、周排查、月調度管理制度》； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按《特種設備使用管理規則》建立鍋爐使用安全和節能管理制度。	周排查	安全總監
7		未建立安全技術檔案	1.建立鍋爐安全技術檔案管理制度，明確檔案內容及管理要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按規定逐臺建立安全技術檔案并及時更新安全技術檔案。	周排查	安全總監
8		未按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢等手續	1.建立使用管理制度和規程，明確相關內容及安全管理要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 按規定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續。	周排查	安全總監
9		未按規定制定鍋爐事故應急專項預案并定期演練	制定鍋爐事故應急專項預案并每年至少開展1次演練	月調度	主要負責人
10		鍋爐停爐期間未按規定對鍋爐及水處理設備進行停爐保養	1.制定并落實鍋爐停爐期間的鍋爐、水處理設備保養措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強鍋爐管理人員、操作人員、維護保養人員的相關專業培訓。	周排查	安全總監
11	鍋爐本體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?及鍋爐范圍內管道	選用國家明令禁止或淘汰的鍋爐產品	建立采購管理制度，明確采購、驗收要求	月調度	主要負責人
12		未按規定調試、檢查和啟動鍋爐	1.? 制定調試方案，調試過程中的技術、安全保障措施，規定進行調試并記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.按操作規程進行啟動前檢查和啟動程序。	周排查	安全總監
13		鍋爐膨脹異常	膨脹示值有異常時，分析原因并采取相應的處置措施	日管控	安全員
14		受壓部件及管接頭等部位出現變形、泄漏、腐蝕等異常情況	開展巡回檢查，發現異常，按規定進行報告和處理	日管控	安全員
15		管道、閥門、分汽（水、油）缸存在振動、變形、泄漏	開展巡回檢查，發現異常，按規定進行報告和處理	日管控	安全員
16		未按規定進行維護保養和自行檢查	按規定制定維護保養制度和定期自行檢查制度，組織開展維護保養和定期自行檢查并做好相應記錄	日管控	安全員
17		未按規定進行定期檢驗、監督檢驗	1. 制定定期檢驗、監督檢驗計劃并組織實施，落實定期檢驗、監督檢驗的后續整改工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2. 成套裝置中的鍋爐和A級高壓以上電站鍋爐因檢修原因不能按期進行內部檢驗時，督促落實相關監控措施。	月調度	主要負責人
18	安全附件和安全保護裝置	控制式安全閥控制系統未定期試驗、安全閥未定期校驗、安全閥未進行定期排放試驗	1.制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養管理制度，并嚴格執行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實專人定期開展校驗或試驗。	周排查	安全總監
19		壓力表未按規定進行檢定或者校準	1.制定安全附件定期試驗、校驗、維護保養管理制度，并嚴格執行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.落實專人定期開展送檢或檢查。	周排查	安全總監
20		同一系統內相同位置的各壓力表示值存在誤差	開展巡回檢查，發現異常，按規定進行報告和處理	日管控	安全員
21		水（液）位表的水（液）位顯示不清晰	1.明確遠程水位測量裝置、只讀式水位表檢修、驗收、維護保養、水位計沖洗等要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.定期對水位計進行維護保養、更換、沖洗、校對等。	日管控	安全員
22		遠程水（液）位測量裝置與就地水（液）位表未校對		周排查	安全總監
23		溫度測量裝置未按規定校驗或者校準	落實專人定期開展送檢或檢查	周排查	安全總監
24		溫度測量裝置示值誤差不正常	落實專人定期開展送檢或檢查	日管控	安全員
25		水位、壓力、溫度、點火程序控制、熄火保護等聯鎖保護裝置的設置不符合要求	1.對安全保護裝置進行調試、驗收； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、對安全保護裝置定期進行維護保養和試驗并作出記錄。	周排查	安全總監
26	環境因素	鍋爐周圍的安全通道、照明、防火、防雷、防風、防雨、防凍、防腐設施以及警示標志的設置不符合要求	1.制定鍋爐房安全管理制度，明確鍋爐房管理的要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.鍋爐房維修、改造時應滿足GB 50041《鍋爐房設計標準》、GB 50016《建筑設計防火規范》等規定，并形成驗收記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.按規定設置警示標志，禁止非鍋爐作業人員隨意進入鍋爐房。	周排查	安全總監
27	熱水鍋爐 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項	自動補給水裝置不符合要求	按規定進行維護保養、檢查和試驗，發現異常，按規定進行報告和處理	周排查	安全總監
28	熱水鍋爐 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專項	循環泵停泵聯鎖裝置不符合要求	按規定進行維護保養、檢查和試驗，發現異常，按規定進行報告和處理	日管控	安全員
29	有機熱載體鍋爐專項	有機熱載體未按規定進行檢驗或檢驗不符合要求	定期對有機熱載體按規定取樣檢驗	周排查	安全總監
30	有機熱載體鍋爐專項	膨脹罐、閃蒸罐、冷凝液罐不符合要求	按規定進行維護保養、檢查和試驗，發現異常，按規定進行報告和處理	日管控	安全員
31	D級鍋爐專項	未對作業人員進行培訓	定期對鍋爐操作人員進行安全操作、安全管理和應急處置等進行培訓	周排查	安全總監
32		未開展定期自行檢查，未對安全附件定期維護	按規定進行維護保養和定期自行檢查	周排查	安全總監
33		擅自對鍋爐進行改造	發現擅自改造立即停止運行，做進一步處理	周排查	安全總監
34		超設計壽命使用	使用年限不得超過8年	月調度	主要負責人
35	政府監督、通報、預警	發現不合格項	記錄，整改。	周排查	安全總監
36	投訴舉報	發現不合格項	記錄，整改，消除安全隱患。	日管控	安全員
37	輿情信息	發現不合格項	記錄，整改	日管控	安全員