壓力管道質量安全風險管控清單（設計）

　　評論：　更新日期：2023年08月06日

序號	風險類別	風險指標	風險管控措施	管控形式	責任人	備注
1	壓力管道設計控制	設計單位無資質、超許可范圍	應具備相應級別的壓力管道設計資質	月調度	主要負責人
2		設計人員無資質、超許可范圍	壓力管道設計人員應具備相應資質	月調度	主要負責人
3		設計控制責任人未履職	設計控制責任人應按照設計控制程序文件履職。	月調度	主要負責人
4	壓力管道設計許可專用印章	壓力管道設計許可專用印章使用未經批準	壓力管道設計許可專用印章應批準使用并記錄	周排查	質量安全總監
5	壓力管道設計許可專用印章	壓力管道設計許可專用印章無專人管理	壓力管道設計許可專用印章應設置專人管理	月調度	主要負責人
6	壓力管道設計條件輸入	壓力管道設計環境條件缺失或不符合相應規定	委托書應符合法規要求并經設計單位審核確認	周排查	質量安全總監
7	壓力管道設計條件輸入	壓力管道設計工藝條件缺失或不準確	壓力管道設計工藝條件應經相關專業責任人審核確認	周排查	質量安全總監
8	壓力管道設計文件	壓力管道設計未按照程序文件執行	按照程序文件規定，進行壓力管道設計	日管控	質量安全員
9		設計條件和設計準則不符合法規和標準要求	設計條件和設計準則應符合法規和標準要求	周排查	質量安全總監
10		壓力管道設計使用法規、標準和規范不準確	壓力管道設計應使用現行有效的法規、標準和規范	周排查	質量安全總監
11	壓力管道設計文件輸出	壓力管道設計文件輸出不符合法規、標準和規范要求	壓力管道設計文件應齊全，并符合相關法規、標準和規范要求	月調度	主要負責人
12	壓力管道設計文件輸出	設計變更未按規定辦理設計變更手續（含材料代用）	發生設計變更（含材料代用）時，按照程序文件執行 ?	月調度	主要負責人
13	人員管理	未對人員培訓的要求、內容、計劃和實施等作出規定	制定人員管理相關程序，明確相關要求	月調度	主要負責人
14		特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案不符合要求	加強過程巡查及檔案管理	月調度	主要負責人
15		特種設備許可所要求的相關人員的聘用管理不符合要求	檢查相關工作見證材料	月調度	主要負責人
16	執行特種設備許可制度	資源條件未能持續保持許可條件	制定執行特種設備許可制度的管理程序，明確相關要求；持證期間，加強過程巡查，當相關人員、工作場所、設備設施等發生變化時，及時核查是否滿足許可條件	月調度	主要負責人
17		未按規定履行告知義務并接受監督檢驗	接受各級特種設備安全監管部門的監督，并按規定申報和接受監督檢驗	月調度	主要負責人
18		發現涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等。	按規定進行許可證管理	月調度	主要負責人
19	政府監督、通報、預警	發現不合格項	記錄、整改	周排查	安全總監
20	投訴舉報	發現不合格項	記錄、整改、消除安全隱患	日管控	安全員
21	輿情信息	發現不合格項	記錄、整改	日管控	安全員