|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
|
1.1
|
* 營業執照
|
營業執照原件
|
1.營業執照原件應與報送的復印件一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
|
2.營業執照應在有效期內。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
3.申請的產品應在營業執照限定的經營范圍內。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
1.2
|
生產場所
|
1.* 土地、房產有關證明文件
原件
|
1.實際生產地址應與申請書中填寫的生產地址一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
|
2.該企業應合法有效地擁有該土地使用權和房屋所有權，或具備有效的租賃合同（租賃期限應不少于一年）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||||
|
2.生產場所
|
生產場所應能夠滿足生產需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
|
2.1
|
管理機構、管理人員
|
管理機構、管理人員
|
1.企業實際設置的管理機構、人員應與申報文件相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業應設置質量管理機構、質量管理人員。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.2
|
管理職責
|
各有關管理機構、人員的職責、權限
|
企業應明確各有關管理機構、管理人員的職責、權限（至少應明確企業負責人、生產負責人、質量負責人、檢驗人員、設備管理人員、倉庫管理人員、采購人員、安全生產管理人員的職責）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.3
|
實施情況
|
實施情況
|
1.企業應針對各有關管理機構、管理人員的職責、權限制定相應的考核辦法。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業應有相應的考核記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
3.1
|
生產設備
|
1.* 生產設備
|
1.應與申報材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應滿足申請安全標志產品的生產需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.生產設備應能正常運轉。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.生產設備管理制度及執行記錄
|
1.應有生產設備管理制度、完整的設備臺帳及維護計劃。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.應有完整的維修、使用、保養、報廢等執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應有狀態標識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.生產設備操作規程
|
應有生產設備操作規程并在生產現場易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.2
|
工藝裝備
|
1.* 工藝裝備
|
1.在用工藝裝備應與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.工藝裝備應滿足申請安全標志產品生產需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.工藝裝備管理制度及執行記錄
|
1.應有完整的工藝裝備保管、發放、使用、檢定、維修、報廢和更新等管理制度和執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.應有狀態標識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.3
|
檢測檢驗儀器、設備
|
1.* 檢測檢驗儀器、設備的性能和精度
|
1.在用的檢測檢驗儀器、設備應與申報材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.檢測檢驗儀器、設備的性能和精度應能滿足檢測檢驗需要；并能滿足生產規模需要。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.檢測檢驗儀器、設備管理制度及執行情況
|
1.應有檢測檢驗儀器、設備管理制度及維護和檢修記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.在用的檢測檢驗儀器、設備應在檢定/校準有效期內并有標識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應有狀態標識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.檢測檢驗儀器、設備的操作規程
|
應有檢測檢驗儀器、設備操作規程并在檢測檢驗場所易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
4.1
|
法律、法規、規章
和標準
|
1.相關的法律、法規、規章
|
企業應有與其生產經營活動有關的法律、法規、規章。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.產品標準及相關標準
|
1.* 企業應有產品標準并現行有效。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業應有產品相關標準并現行有效。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.2
|
文件管理
|
企業應有完善的文件管理制度并有相關的執行記錄
|
1.企業應有部門或專（兼）職人員負責文件管理。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應有文件的編制、簽批、發放、更改、使用等管理制度，并與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應有文件編制、簽批、發放、更改、使用記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.使用部門應能隨時獲得文件的有效版本。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
5.應有外來文件的識別、流轉程序。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.3
|
技術文件
|
1.技術文件的正確性
|
1.技術文件中的技術要求應符合產品標準和規定要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.技術文件簽署、更改手續應正規完備。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.技術文件的完整性
|
技術文件應完整、齊全（包括產品設計圖、零部件明細表、工藝流程、原材料進廠檢驗標準、檢驗規程、操作規程、產品使用說明書、出廠合格證等）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.技術文件的一致性
|
1.技術文件應與實際生產和產品一致。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
||
|
2.各車間、部門使用的技術文件應一致。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
5.1
|
采購控制
|
1.原、輔材料、零部件、外購件、外協件等的采購控制制度
|
1.企業應有采購控制制度，并與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.制度內容應完整合理。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.供方評價規定及執行記錄
|
1.企業應有供方評價規定（評價規定應包括供方資質、質量、售后服務、企業信譽、產品合格證明等內容）。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業應嚴格按供方評價規定進行評價并有相應的記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.供方評價結果的執行情況
|
1.企業應嚴格按照供方評價結果確定供方名單。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.企業應在確定的供方名單范圍內進行采購。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.原、輔材料、零部件、外購件、外協件的進廠驗收情況
|
企業應有對原、輔材料、外購件、外協件進廠驗收的具體規定，并應有完整的執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
5.2
|
生產過程質量控制
|
1.工藝管理制度及執行記錄
|
1.企業應有工藝管理制度及考核辦法。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.企業在用的工藝管理制度應與申報的材料和實際相一致，并應完整的執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
2.對生產過程中的質量控制
|
應有質量控制點的控制措施及執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
3.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應按規定放置，并應防止出現損傷或變質。
|
1.有無適宜的搬運工具，必要的工位器具，貯存場所和防護措施。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.原輔材料、半成品、成品是否出現損傷或變質。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.企業職工應嚴格執行工藝管理制度，按操作規程、作業指導書等工藝文件進行生產操作。
|
是否按制度、規程等工藝文件進行生產操作。
|
□合 格
□不合格
|
|
||
|
5.3
|
產品檢驗
|
1.檢驗部門或專職檢驗人員的設定
|
企業應設有專門的檢驗部門或專（兼）職的檢驗人員，檢驗人員能獨立行使檢驗權利。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.出廠檢驗管理制度、檢驗原始記錄及檢驗報告
|
1.企業在用的出廠檢驗管理制度應與申報材料相符合。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.* 應按有關標準和規范對產品的安全防護性能進行檢驗，并有完整、準確、真實的原始檢驗記錄及檢驗報告。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.對破壞性試驗后的樣品應妥善處理并應有相應的處理記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.檢驗規程易于獲取。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.試驗室的環境條件
|
試驗室的環境條件應符合相關標準要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
5.4
|
不合格品
|
不合格品的控制
|
1.不合格品管理制度應與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.不合格品應分區擺放并標識，按不合格品管理制度進行處理并有相應的處理記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
5.5
|
倉庫管理
|
倉庫管理制度及執行情況
|
1.企業在用的倉庫管理制度應與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.倉儲物品應分類、分區擺放整齊并有明確標識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.危險物品的存放應符合有關規定的要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.應有清晰、完整的出入庫記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
6.1
|
企業負責人
|
企業負責人對安全生產及質量、法律法規、標準的了解情況
|
1.應熟悉本崗位的職責與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應了解相關法律法規。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應了解產品標準。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.2
|
生產負責人
|
生產負責人對本崗位的工作內容掌握情況。
|
1.應熟悉本崗位的職責與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應了解本崗位的工作內容。
|
□ 合 格□ 不合格
|
|
|||
|
6.3
|
質量負責人
|
質量負責人對相關法律、法規、規章、標準及專業技術知識掌握情況
|
1.應熟悉本崗位的職責與作用。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應了解有關產品質量的法律、法規、規章。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.應掌握產品現行的相關標準及專業技術知識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.4
|
檢驗人員
|
檢驗人員的檢驗職責、檢驗資格及檢驗操作技能
|
1.應熟悉本崗位職責并持證上崗。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.應熟悉產品標準和相應的檢驗規則。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.能按照檢測檢驗操作規程熟練準確地進行檢驗。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.5
|
特種作業人員
|
特種作業人員作業資格
|
特種作業人員應持特種作業操作資格證上崗。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
序號
|
評審項目
|
評審內容
|
評審標準
|
評審結論
|
備注
|
|
7.1
|
安全生產方針和目標
|
安全生產方針、目標
|
企業應根據本企業情況確定其安全生產方針、目標，制定安全生產目標管理規定，建立安全生產目標管理考核記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
7.2
|
安全生產法律法規及安全生產規章制度
|
1.安全生產法律法規
|
企業應制定安全生產法律法規識別適用管理制度。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.安全生產規章制度及執行情況
|
1.安全生產規章制度應與申報材料一致。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.安全生產規章制度應根據相應的安全生產法律法規制定，符合實際需要并有相應的執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
7.3
|
安全生產組織
及人員保障
|
1.安全生產管理部門設置或專（兼）職安全生產管理人員配備
|
企業應設置專門的安全生產管理部門或配備專（兼）職安全生產管理人員。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.安全生產管理部門或專（兼）職安全生產管理人員履行安全生產職責的情況
|
1.安全生產管理人員應熟悉本崗位職責。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
||
|
2.安全生產管理人員應熟悉有關安全生產的法律法規。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.安全生產管理人員應掌握本行業安全生產的相關知識。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.安全生產管理人員應履行本崗位職責對本企業安全生產情況進行監督管理并有相應的執行記錄。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
7.4
|
設備設施
|
設備設施安全運行管理
|
1.生產設備、設施的危險部位應有安全防護裝置。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.作業場所用電應符合相關安全用電規范要求。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
7.5
|
作業場所
|
作業場所的安全管理
|
1.企業應建立職業危害和職業病控制制度，并通過技術、工藝、管理等手段消除或降低職業危害的影響。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|
2.作業人員應正確配戴符合要求的勞動防護用品。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
3.作業場所與居住場所設置在同一建筑物的，應符合建筑設計防火規范的規定。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
4.作業場所應有符合要求的緊急疏散通道。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
5.作業環境應保持整潔、有序。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
|||
|
6.消防器材的配備和使用應符合建筑滅火器配置設計規范。
|
□ 合 格
□ 不合格
|
|
高壓乙炔氣瓶使用規定乙炔、氧氣瓶的存放規則高耗能特種設備節能管理制度特種設備風險評價管理制度接受特種設備安全監督制度特種設備事故報告和處理制度特種設備應急預案管理制度特種設備安全作業管理制度
叉車管理規定電梯使用安全管理制度氣瓶安全管理和使用規定起重設備安全管理制度鋼絲繩使用安全規范氧氣瓶的安全存放及使用特種設備安全生產責任制和崗位責任制金屬管道法蘭跨接防靜電規定與規范
