一、編制目的

為了及早達到采用信息化管理手段，實現對安全風險記錄、評估、管控、檢查、統計、分析、上報等全過程的信息化管理水平，大力提高我礦安全風險分級管控信息管理工作，特制定《******煤礦安全風險分級管控信息管理制度》。

二、編制依據

1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦[2016]11號）；

2、《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》（煤安監行管[2017] 5號）（試行）；

3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。

三、主題內容

1、為確保風險管控工作的順利開展，風險管控工作主管部門應做好信息資料收集工作，完善信息臺賬，規范信息檔案，確保相關人員能及時獲取到這些信息資料。

2、條件具備時可建立現代化企業安全風險管控數據庫。信息資料應及時進行更新，確保其及時性、有效性、適用性。

3、需要收集的主要信息資料有：

1)?? 企業證照；

2)?? 企業安全管理機構及管理人員基本情況；

3)?? 特種作業人員配備、培訓、持證上崗情況；

4)?? 安全和職業衛生相關法律法規、規章、標準、規程、規范；

5)?? 各級政府部門印發的有效期內的規范性文件；

6)?? 各種新的專業基礎知識；

7)?? 新的安全知識；

8)?? 內外部培訓計劃及培訓教材（資料）；

9)?? 規章制度、作業規程、操作規程；

10) 設備資料及技術說明書；

11) 主要設備檢測報告；

12) 設計（含專項設計、方案設計、安全專篇）說明書及相應圖紙；

13) 安全評價（驗收評價、現狀評價、專項評價）報告；

14) 職業衛生評價及檢測報告；

15) 礦井地質報告；

16) 礦井水患調查報告；

17) 礦井瓦斯等級鑒定報告；

18) 煤塵爆炸危險性、煤層自燃傾向性鑒定報告；

19) 煤與瓦斯突出危險性評估報告；

20) 生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案；

21) 井下作業頭面、定員核定文件；

22) 井上下對照圖；

23) 采掘工程平面；

24) 通風系統圖；

25) 消防、灑水系統圖；

26) 壓風自救系統圖；

27) 井上下供電系統圖；

28) 排水系統圖；

29) 主要機械設備布置圖；

30) 監控系統圖（含設備斷電控制圖）；

31) 人員定位系統圖；

32) 通訊系統圖；

33) 礦井避災路線圖；

34) 水文地質圖；

35) 瓦斯地質圖；

36) 事故案例；

37) 本企業以往的事故、事件調查報告；

38) 已識別的重大安全風險清單和對應的防控措施；

39) 隱患排查資料（包括日常巡查、專項檢查、節假日、季節、綜合檢查表、監管監察檢查文書）；

40) 隱患治理措施；

41) 隱患排查治理閉環登記表（臺賬）；

42) 其他圖紙或資料。

4、各種信息、資料或記錄的原件由各部門自己存檔妥善管理，不得銷毀，其他部門需要需要使用的可提供復印或影印件；必須提供原件的，必須有借件記錄，并且按時歸還。

5、各種信息、資料或記錄有電子版的，應用硬盤或網盤進行備份并不得刪除。

6、各種信息、資料或記錄的統計、分析、上報工作就指定專人負責。

四、實施日期

本制度自發布之日起施行。

五、解釋權屬

本制度由*********煤礦安全生產部門負責解釋并監督施行。

六、其他說明

本制度屬于企業內部管理制度，條文若有與相關法規、規范、規程等相抵觸的，參照相關法規、規范、規程等的要求執行。