1.目的

為有效識別公司在生產經營活動過程中產生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應的風險分析評價，確定危險有害因素引發事故的可能性和造成事故的嚴重程度，便于對其進行控制管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團本部各部門、子公司及作業場所和設備設施的所有環節。

3.職責

3.1安技處直接負責安全風險分級管控制度的落實，組織制定風險分級程序或指導書，成立風險分級評價組織機構，指導部門進行風險風險分級管控，確定風險等級。

3.2各部門為本部門安全風險分級管控的主體責任部門。

3.2.1負責本部門生產安全、或職業危害識別和記錄；

3.2.2負責以及本部門危害因素的控制；

3.2.3負責安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實施；

3.2.4負責《危險有害因素匯總表》的保存。

3.4企業的各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。

4安全風險分級

安全風險分級以危險源等級來分級，根據公司《危險源識別、評價制度》，危險源共分為四個等級，見下表：

5.安全風險分級控制

5.1根據各部門《安全風險辨識分級管控和責任清單一覽表》中辨識的各部位（崗位）、危險源、風險類別、風險等級，按照崗位技術

措施、管理措施、培訓措施、防護措施、應急處置措施和管理級別，明確領導責任、管理責任、直接責任人的職責，采取綜合的控制措施消解風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的發生。

5.2各部門要對照本部門的《安全風險辨識分級管控和責任清單一覽表》，將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中的風險及所應采取的控制措施。具體的培訓參照培訓管理制度執行。

5.3對于構成一級、二級以上的危險源，公司安技處要建立危險源檔案，檔案中包括：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告等內容。

5.4 風險信息更新。安技處每年應組織一次相關人員對各部門進行安全風險辨識，對分級管控措施和責任清單根據工藝或人員變化情況進行完善或修訂。

6.考核

6.1凡未按本部門的《安全風險辨識分級管控和責任清單一覽表》中分級管控措施執行，而發生各類生產安全事故的部門，除了在公司本部內予以通報批評外，并按安全生產責任制和公司《安全生產獎懲制度》上限進行處罰。

6.2凡未認真落實安全風險辨識分級管控宣傳培訓的，員工不明確本崗位風險等級、風險因素、控制措施等部門，公司將對部門予以考核。

7.附則

7.1本制度由公司本部安全生產委員會提出。

7.2本制度由公司安全環保處負責起草和解釋。

7.3本制度自公布之日起執行。