一、不合格品控制規定

1.質檢員負責對不合格品的控制進行統一管理，不合格產品不出廠。

2.庫房負責對進貨檢驗中的不合格品進行標識、記錄、隔離以及評審，報公司辦后處置。

3.質檢員負責對一般不合格品的記錄、評審、處置。

4.質檢員、生產部負責對成品檢驗中的嚴重不合格品的評審、處置。

二、不合格品的判定

1.單冊書刊存在一項及以上影響使用的嚴重質量缺陷的；

2.單冊書刊存在二項及以上嚴重質量缺陷，產生嚴重不良視覺，但不影響閱讀的；

3.單冊書刊存在一項不影響閱讀的嚴重質量缺陷，同時存在二項及以上一般質量缺陷的；

4.單冊書刊存在四項及以上一般質量缺陷的；

三、不合格品的處置方式

1.本公司不合格品的處置方式分以下方式：

①返工或修復：適用于過程產品或成品；

②報廢或拒收：拒收適用于對外采購產品，報廢適用于本公司產品；

③讓步接收：適用于過程產品、（產成品）修復后經檢驗基本合格；

2.進貨不合格品

①倉庫保管員驗證采購產品，發現不合格品后，立即做好標識和隔離，并及時通知公司辦并做好“不合格記錄”，內容包括：不合格產品名稱、數量，供方名稱、采購員、不合格性質、時間及處置等。

②供應科接到通知后，應及時對不合格品進行處置，辦理退貨，換貨，索賠等事宜。必要時應通知總經理、召集質檢、生產等部門進行評審。

③生產車間在使用過程中，發現原輔材料有質量問題時，應立即停止使用，通知公司辦、質檢員，并對不合格品進行標識或隔離。

質檢員、供應部接到通知后，應做好“不合格品記錄”，分別對不合格品進行評審、處置，做好記錄。

3.生產和服務提供過程的不合格品

①各車間操作者包括領機、組長、質檢員發現不合格品時，應隨時挑出存放到指定地點，做好記錄，內容包括：當日主要不合格品數量、性質、處置方式及經辦人員。不合格品記錄應在當天下班前交生產主管。

②質檢員發現不合格品后，應立即隔離、標識（必要時）并記錄，并增加抽查頻次或比例。發現的不合格品構成嚴重不合格品的，由生產調度組織評審，處置并采取糾正措施。

④本公司如使用或修復不合格品，應向顧客或其代表提出書面讓步申請。同意后應記錄不合格的返修情況，說明不合格品的實際狀況。

⑤返修或返工后的產品，應按產品質量標準、驗收規定等重新進行檢驗，合格后方能出廠。

⑥產品交付給顧客后，由顧客或讀者發現的不合格品，顧客意見反饋到本公司后，接收到反饋信息的人員應及時報告生產調度，生產調度應做好記錄并通知質檢員，首先應盡快予以解決如調換、修理、賠償等，然后生產調度組織車間等有關責任部門進一步，分析原因，制定措施，防止再發生。

4.不合格品的分析

質檢員每天應注意收集不合格品信息，月末對不合格品采用統計技術進行分析，查出當月不合格產品主要質量問題的集中點和產生原因，并提出改進措施包括預防措施，編制不合格品分析報告，在質量會上予以通報。跟蹤這些改進措施實施過程及效果并做好記錄。

5.記錄

質檢員應保存不合格品記錄、重大不合格品評審和處置記錄、不合格品分析報告、有關不合格品的改進措施包括糾正措施、預防措施及其跟蹤、檢查記錄及有效性（未再次發生同類性質的質量問題的）驗證記錄。