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信用（合同）人員崗位責任制度

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公司內部設立營銷部為信用（合同）管理機構，公司副總為信用（合同）管理機構的分管領導，有專職（或兼職）的信用（合同）管理工作人員。

一、信用（合同）管理機構職能：

1、組織宣傳、貫徹合同法律法規條例，培訓信用（合同）管理人員和業務人員，依法保護本企業的合法權益。

2、制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進行資信調查，建立客戶信用檔案，并進行動態化管理。

4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統計分析。

5、應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監督應收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款及時采取措施，防范逾期應收賬款的發生。

6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數據庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

二、崗位責任制度：

1、法定代表人的主要職責：

1.1加強信用管理工作，支持信用（合同）管理機構開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

1.2授權委托合同承辦人員對外簽訂合同；

1.3對本公司合同承辦人員進行考核、獎懲；

1.4定期了解合同的簽訂、履行情況。

2信用（合同）管理機構負責人的主要職責：

2.1組織合同法律法規的宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；

2.2制定、修訂本公司信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核；

2.3統一辦理授權委托書，嚴格管理本公司合同專用章的使用；

2.4制止公司或個人利用合同進行違法活動；

2.5日常監督、分析應收賬款的賬齡，防范逾期應收賬款的發生；

2.6建立標準的催賬程序；

2.7匯總、分析客戶信用數據，向有關部門提供咨詢服務；

2.8協調與供銷、財務、技術等部門的關系。

3、信用（合同）管理員的主要職責：

3.1協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

3.2審查合同，防止不完善或不合法的合同出現，保管好合同專用章。

3.3檢查合同履行情況，協助合同承辦人員處理合同執行中的問題和糾紛。

3.4登記合同臺帳，做好合同統計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。

3.5發現不符合法律規定的合同行為，及時向信用（合同）管理機構負責人或公司副總經理報告。

3.6參加對合同糾紛的協商、調解、仲裁、訴訟。

3.7定期向信用（合同）管理負責人匯報信用管理情況。

3.8負責客戶檔案管理與服務。

3.9參與商賬追收。

3.10配合有關部門共同搞好信用管理工作。

4、供銷部門的主要職責

4.1依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

4.2嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關方面會審。

4.3對所簽合同，認真執行，并定期自查合同履行情況。

4.4在合同履行過程中，加強與其它各有關部門聯系，發生問題及時向信用（合同）管理機構信用（合同）管理員通報。

4.5本部門合同的登記、統計、歸檔工作。

4.6參加本部門合同糾紛的處理。

4.7配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。

5、財務、技術部門的主要職責

5.1加強與供銷等有關部門的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。

5.2做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議。

5.3解決合同履行中有關技術方面的問題。

5.4依法簽訂、變更、解決技術合同。

5.5本部門合同的登記、統計和歸檔工作。

5.6配合企業信用（合同）管理機構做好信用（合同）管理工作。

三、信用（合同）管理員考核與獎勵

1、考核范圍：本公司專職或兼職信用（合同）管理員。

2、考評時間

公司每年年終組織一次考核評審活動，在對各有關部門信用（合同）管理工作檢查基礎上進行考核。

3、考核內容

序號	考核內容	應得分
一	1. 掌握合同的有關法律、法規的應知應會基礎知識。 2. 認真參加部門或公司舉辦的業務和有關法律法規學習。	３５
二	1. 檢查所簽訂合同符合“三性”（合法性、真實性、可行性）。 2. 檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格，授權代理是否合法，資信是否有保證，經營范圍是否超出，合同結算方法和法定程序是否符合規定）。 3. 檢查除即時清結外，是否簽訂了書面合同。 4. 檢查使用各類合同文本的正確性和合同內容合法、條款齊全、手續完備。 5. 檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權限。 6. 檢查杜絕無效合同的出現。	３３３６４４
三	1. 檢查有關合同審查表的辦理和送審，內容是否齊全，手續是否完備。 2. 定期或不定期與業務員對帳。 3. 經常督促合同的履約行為。 4. 全面了解本部門的合同履行情況。	５６５６
四	1. 檢查本部門的合同變更、解除手續的及時辦理和手續齊全。 2. 協助做好信息反饋和信訪工作。	6 4
五	1. 建立合同臺帳。 2. 檢查合同臺帳的登記質量（臺帳登記及時、正確、全面）。 3. 檢查合同章的使用和保管。 4. 做好有關資料的保管和歸檔工作。	６ 10 ５６
六	１. 在信用（合同）管理上有創新的典型事例（包括運用計算機管理等事項）。	10
合計		100