一、目的

為了加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設，經公司安全領導小組研究決定，從即日起公司推進“雙重預防體系”建設，特制訂本方案。

二、任務目標

2018年7月20日前，完成全公司風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少企業生產安全事故的發生。

從8月開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。

三、組織管理

（一）公司成立“雙重預防體系”建設領導小組：

組? 長（主要負責人）：

副組長（分管負責人）：

成? 員：

（二）雙重預防體系”建設領導小組職責

1. 組織、監督、指導、考核安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項措施的落實。

2. 傳達學習和貫徹關于安全生產風險分級管控與隱患排查體系有關政府文件、精神和要求。

3. 組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的雙體系實施方案。

4. 全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調度，并制定考核辦法。

5. 定期召開安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續降低事故風險。

6. 對員工進行安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設宣貫和培訓。

7. 做好風險分級評價過程控制。組織排查風險點、作業步驟確認、危險源辨識、風險評價、風險分級管控、辨識確定重大風險，完成“一企一冊”。

8. 按照“分級管理、分層負責”、各成員具體落實安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內和本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。

9. 制定風險點分級管控措施，并按要求制作相關公告欄等。

10.建立常態機制、加強動態管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規變動、重大人事調整、工藝變更、新改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全。

11.為確保雙體系建設順利推行，安環部為該項工作的開展牽頭部門，負責督導及考核；各責任部門及相關參與部門應履行風險點識別、 風險評價及風險管控過程中應承擔的職責。并將職責分工要求納入安全生產責任制進行考核。確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。

組長職責（主要負責人）：

1、負責確定各級人員、各部門的雙重預防體系職責，組織建立、健全雙重預防體系建設責任制，落實雙重預防體系責任制考核獎懲工作；

2、制定、督促落實雙重預防體系建設體系文件；落實雙重預防體系各項規章制度，督促相關人員按規定及時完成雙重預防體系建設，做好各部門相互協調工作；

3、組織風險識別，批準企業重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；

4、保證風險管控、隱患治理資金投入，審核雙重預防體系投入費用的使用情況，保證風險分級管控、事故隱患排查治理投入的有效實施；

5、定期組織全面的事故隱患排查，按規定頻次參加公司級安全檢查

6、組織企業事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進行評估；

7、批準重大、重要事故隱患治理方案、驗收報告；

8、及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施，組織重大事故隱患應按相關規定上報

9、批準雙重預防體系的考核獎懲意見，并監督其實施

副組長職責（分管負責人）

1、協助組長建立、健全并督促落實風險管控責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織 對責任制落實情況進行考核獎懲；

2、組織建立企業雙重預防體系建設領導小組，批準企業風險管控小組和專業技術組名單，組織開展雙重預防體系各項工作；

3、協助組長組織制定并督促落實事故風險管控的各項規章制度；

4、組織各部門事故風險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審 核相關費用的支出使用；

5、組織公司和各部門進行事故隱患排查，發現重大事故隱患立即上報組長；

6、組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；

7、組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；

8、組織進行事故隱患年度統計分析，并批準分析報告。

9、組織對各部門風險管控工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；

10、組織制定培訓計劃，并按期組織進行培訓。

雙重預防體系管理辦公室（安環部）職責：

1、具體組織并參與擬訂本單位事故風險管控責任制、規章制度、《安全生產隱患排查自查標準》和《安全生產崗位隱患排查清單》 、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

2、具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位事故隱患排查重點部位；

3、組織公司和各部門定期開展事故隱患排查工作，發現重大事故隱患立即上報總經理，同時包括各類事故隱患排查和上報、公示，制定企業級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作 ；

4、協助組織各部門及車間進行隱患治理，及時排查隱患事故，提出改進安全生產管理的建議，督促落實本單位事故風險管控整改措施。并協助組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、 治理驗收等工作；

5、具體負責重大、重要事故隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；

6、具體負責建立企業重大、重點事故風險管控臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；

7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；

8、具體組織對各部門及車間的事故風險管控進行監督檢查，并提出考核獎懲建議。

各部門負責人職責：

1、完成對職責范圍內責任制的分解，對責任制落實情況進行考核獎懲；

2、負責本單位風險點排查治理的具體工作，定期對作業場所進行風險點排查，及時發現隱患并報相關部門；審核車間統計的風險點及對風險點的分級的正確性

3、結合本車間生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施；

4、組織部門事故風險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審 核相關費用的支出使用；

5、組織本車間員工安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法? ；

6、組織開展本車間《安全生產崗位隱患排查清單》的編制工作，負責本車間隱患的治理，對本車間不能治理的應上報上級主管并按公司要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的事故隱患臺賬和統計分析等工作；

7、組織或協助組織專業性的專項安全檢查、專業安全評估；

8、參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗收報告

9、制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行風險識別和隱患排查的崗位、人員進行部門內的考核獎懲

雙重預防體系班組長職責：

1、具體實施本班組的風險點的排查及風險級別、管控級別的判定，并制定管控措施；

2、設備、設施及作業活動有變動時，及時進行風險點登記，判定風險級別、管控級別，制定管控措施，并及時上報至相關人員及部門。

3、具體實施本班組的事故隱患日常檢查；

4、負責本班組崗位人員雙體系培訓教育工作；

5、發現事故隱患后應立即組織現場整改；短時間無法整改的隱患應采取臨時安全措施；

6、負責將風險管控情況報告車間主任，重大、重要事故隱患由班長立即上報安環部；

7、負責組織及配合安環部，以及車間的事故風險管控工作；

8、負責對作業人員日常隱患檢查和整改情況進行監督檢查；

9、建立本班組事故隱患臺賬，按規定定期進行事故風險管控統計分析。

重要崗位員工“雙重預防體系”相關職責

1. 按要求參與公司雙體系建設活動，參與風險分級管控建設和隱患排查活動。

2. 按要求參加公司雙體系相關培訓活動，積極學習風險管控措施和事故應急措施。

3. 嚴格落實崗位風險點管控措施，按要求佩戴相關的勞動防護用品。

4. 熟悉本崗位風險點危險特性和健康危害；掌握本崗位的應急處置措施等事故預案內容，正確掌握急救方法及應急處理措施。

5. 不違章作業，并勸阻或制止他人違章作業，對勸阻或制止不聽者，應立即上報領導或有關部門；對違章指揮有權拒絕執行，同時及時向上級領導及安環部報告。

員工職責：

1、遵照執行公司制定的各項安全管理制度，提出對雙重預防體系建設的合理化建議；

2、辨識本崗位存在的風險點，以及可能發生的傷害情況，統計本崗位已有的管控措施，并提出相關的建議；

3、參與車間隱患排查，參與車間隱患整改，提出合理建議；

4、積極參加公司組織的雙重預防體系建設相關知識的安全培訓；

三、實施步驟和工作任務

（一）動員部署與培訓學習階段：由江照海、謝樹華、李波負責?（2018.5.10-2018.5.13）

1、公司“雙重預防體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“雙重預防體系”建設的有關內容。

2、教育培訓。

第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或專家）對公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“雙重預防體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。

第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。

第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙重預防體系”建設的重要性，系統學習雙重預防體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。

3、編制“雙體系建設實施方案”，準備各種材料、文件及表格。

（二）風險分級管控實施階段?：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學功、段志強、鄭述華、張 偉、白如良、劉 霞負責（2018.5.15-2018.6.5）

1、編制體系作業指導書。

編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導書），依據通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”

2、確定風險點、辨別危險源

根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。

具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。

3、形成風險點、危險源清單

崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。

4、公司成立評價小組，公司作業條件危險分析法LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。

5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。

（三）隱患排查治理實施階段：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學功、段志強、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負責（2018.6.7-2018.6.27）

1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。

2、編制隱患排查標準。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。

3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。

4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。

（四）整理鞏固體系成果：由江照海、謝樹華、李波負責

完善建設方案、修訂兩個指導書、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“雙重預防體系文件”匯編及“一企一冊”階段性成果。

五、保障措施和相關要求

（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到公司的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。

（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內雙重預防體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安環部及各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。

（三）細化標準，建立考核機制。雙重預防體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，雙重預防體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安環部要建立責任考核機制，發現在雙重預防體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。

六、工作步驟及時間安排

總經理：

二○一八年五月十日

山東xx有限公司辦公室?????? 2018年5月10日印

(共印12份)