雙體系建設實施方案

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編制說明

1、? ????風險分級管控與隱患排查治理體系建設是企業安全生產主體責任內容之一，是職業健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產標準化建設的核心內容。雙體系構建不是增加企業的“多頭”管理模式，而是要求企業將目前的傳統“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉變和深化，是對風險管理和隱患治理在進一步專業化的基礎上再規范、再系統、再深化。

2、? ?????雙體系構建成果，形成“一企一冊”，有效運營管理。

“一冊”內容主要包括：（1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案、（2）企業風險分級管控體系建設指南、（3）企業風險點排查清單、（4）企業危險源辨識/風險評價及風險控制措施/分級管控一覽信息表、（5）設備、作業活動清單；（6）隱患排查治理體系建設指南、（7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表）、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬等。

風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案

序號	步驟	工作內容	實施方式	工作要求	時間	?責任單位
1. ?	雙體系學習	雙體系理念、概念、程序及工作要求學習。	茌平信發燃氣有限公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓ppt、文件發放等。	知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。	2月20日開始	安全運營部
2. ?	編制雙體系實施方案	編制雙體系創建實施方案。	編制實施方案。	明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。	3月1日	安全運營部
3. ?	編制兩個指南	編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。	依據通則和細則要求，構建兩個指南。	解決開展雙體系工作的“技術標準”	3月6日	安全運營部
4. ?	排查風險點	按照標準要求，對風險點進行排查。	按要求實施。分工，落實到人。	建立企業風險點排查檔案。	3月9日	各場站
5. ?	辨識危險源	按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。	運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。	建立企業危險源辨識清單	3月15日	各場站
6. ?	開展風險評價	按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。	按要求實施。	建立危險源辨識、風險評價信息表。	3月20日	各場站
7. ?	制定風險控制措施	對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。	按要求實施。	按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。	3月30日	各場站
8. ?	確定風險分級控制層級	針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。	按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。	建立明確的風險分級控制信息一覽表。	4月5日	安全運營部
9. ?	編制隱患排查標準	根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準	根據通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業、日常、季度、年度計劃）	實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。	4月10日	安全運營部
10. ?	實施隱患排查	各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查	組織相關部門和單位開展全面排查。	按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表	4月15日	各場站
11. ?	按照隱患治理流程實施治理	按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理。	根據通則和指南實施隱患治理；各種表格。	自身安全生產管理缺陷及現場安全生產條件進行一次系統排查治理，建立臺賬。	4月20日	各場站
12. ?	成果整理	完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案	對成果進行階段性整理、歸檔、上報。	完成“一企一冊”階段性成果。	4月25日	安全運營部