安全環保(EHS)年度工作計劃表

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序號	目標	負責人	執行人	措施內容	完成日期	檢查
1	安全管理目標		李四	制定安全及工廠管理5年規劃	2月30日
				制定年度安全工作計劃，制定五定計劃表，紅頭文件簽發。	1月15日
				制定月度工作計劃	每月前5個工作日
				修訂《安全生產方針目標》確定安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標（審核、評審、簽發）	1月15日
				機構變更、發生安全生產事故后等應及時對安全生產目標、指標進行評審，如需調整，應以文件形式發布。	即時
				制作安全生產目標指標評審表。每月對的安全生產目標、指標的進行評審；根據評審結果，組織對完成目標的措施、行動計劃進行補充、完善。?	1月15日
				制定HSE半年/半年評價總結。 ? ? （對安全目標指標年度評審，對《規劃》進行評價，根據結論進行調整）	6月30日；12月30日
				分解安全、職業健康、環保、消防、交通目標、指標，制定安全生產目標責任書	1月15日
2	安全目標責任書			公司領導與上級公司簽訂安全目標責任書	1月15日
				公司領導與部門領導簽訂安全目標責任書	1月15日
				部門領導與下屬全權簽訂安全目標責任書；	1月15日
				全員簽訂安全承諾書	1月15日
				開展員工安全、環保職業培訓。	1月30日
3	危險源辨識及評價			開展危險源，安全隱患基礎知識培訓	3月15日
				自下而上全員進行危險源辨識。	3月30日
				開展評審會：開展風險評價，明確危險源等級，制定管控措施，加強高危作業、異常作業危險源的辨控和管理（制訂清單）	4月1日～4月8日 ? ? （安全例會召開）
				匯總危險源辨識清單，明確各級、個區域危險源責任人。領導審核、簽發危險源。	4月15日
				建立危險源風險監控和監視測量儀器（設備）的控制程序。	4月15日
				三級以上（含三級）危險源制定應急預案，制定演練計劃，開展演練	4月20日
				開展危險源培訓全員培訓。	4月30日
				開展危險源班組培訓。	4月15日～5月30日 ? ? （五期班組活動）
				對“新工藝、新設備、新技術、新材料”、法律改變、發生事故時，開展動態危險源辨識	即時
4	隱患排查			各班組、各部門每月組織隱患排查并及時上交安全員	每月25個工作日前
4	隱患排查			歸納總結隱患排查表，并上交安環部	每月前5個工作日
5	安全生產預警			安全生產預警指數SPI數據表事故隱患、教育培訓、應急演練、安全事故（第1-8項）。	每月前5個工作日
				安全生產預警指數SPI數據表生產設備（第9-13項）。
				安全生產預警指數SPI數據表現場員工（第16項）。
6	月度安全例會			上月安全生產目標指標情況、安全費用使用情況分析、安全工作實施情況分析評價、月度安全教育評估、下月安全計劃分配到各部門。（每半年召開黨委會）	每月前5個工作日
7	6月安全月主題活動			制定活動計劃，并根據計劃實施。（歷年安全事故學習，安全綜合大檢查、防汛防臺應急演練）	6月30日
8	文件制度修訂			根據法律法規、上級部門文件修訂我司安全體系文件。 ? ? ? （安全管理制度：安全生產責任制度；安全生產檢查管理辦法；安全生產應急管理辦法；危險化學品管理辦法；消防安全管理辦法；治安保衛管理辦法；建設項目安全設施三同時管理辦法；受限空間作業安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓記錄；檢測、報警儀器維護校驗記錄；職業病防治管理辦法；內部審核檢查表和內審報告；安全規程審批記錄；協力人員清單；違章違紀記錄；安全生產事故問責辦法）	即時
9	HSE法律、法規合規性評價			收集符合公司的法律、法規并評價。	即時
				法律、修訂后后及時評價。	即時
				每年對法律法規進行合規性評審。（評審會、簽發）	5月5日（安全例會）
				教育員工學習法律法規（班組活動臺賬中學習2周）	6月30日
10	人員安全資質			建立我司持證標準；安全管理人員、特種設備人員清單。	2月30日
10	人員安全資質			發現即將到期人員及時通知復證	即時
11	安全費用			建立安全費用月度預算、使用清單，每月安全費用分析 ? ? ? （安全防護設施支出，包括監控、監測、消防、防爆等設施支出；應急救援器材和應急演練支出；重大危險源和事故隱患評估、監控和整改支出；安全生產檢查、評價和標準化建設支出；安全生產宣傳、教育、培訓支出；作業人員安全防護用品支出；安全生產新技術、新裝備的推廣應用支出；特種設備檢測檢驗支出；其他與安全生產直接相關的支出；按規定繳納工傷保險費、安全生產責任保險費；提供按時工傷保險的繳費憑證）	1月30日
12	崗位規程			對安全規程進行評估，	6月5日（安全例會）
				安規規程培訓學習。	6月15日
				班組活動學習安全操作規程。	6月6日～6月24日
				對“新工藝、新設備、新技術、新材料”、法律改變、發生事故時，開展動態危險源辨識，修訂崗位規程，（修訂評估、學習、培訓）	即時
13	安全教育培訓			編制安全教育培訓計劃	12月30日
				每月培訓并開展培訓評估	每月30日前
				修訂三級安全教育教材。	3月30日
				對新進員工進行三級安全教育。	即時
				新員工師徒帶教。	即時
				進行年度安全評估 ? ? （培訓策劃、培訓實施、培訓效果等含在HSE總結中）	12月30日
14	職業健康管理			勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇	即時
				建立、完善員工職業健康監護檔案	即時
				要求組織員工參加崗前、離職體檢	即時
				組織員工參加崗中體檢	10月30日
				建立職業病危害應急預案并每年組織演練	10月30日
				開展職業危害教育培訓	10月30日
				開展職業病危害因素檢查	9月30日
				職業健康報告備案	11月15日
				工作服、工作鞋采購、發放	春秋兩季
				易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發放（各部門主管），并保留領用記錄	每月
				對勞防用品使用情況、產品質量進行檢查，并及時反饋整改情況	每季
				對入庫勞防用品進行質量檢查	每月
15	危險化學品管理			建立使用的危險化學品清單，并根據入庫及時更新，	2月15日
				要求供應商根據不同的產品提供相關的危險化學品的MSDS。	即時
				修訂倉庫四牌一圖	2月15日
				我司化學品總類，特性防范措施培訓	2月30日
				定期組織危險化學品應急演練，并保存相關演練、評估記錄。	2月30日
16	電氣安全管理			工廠防雷設施年檢（含倉庫）	4月30日
				倉庫防雷年檢（一年一次，甲類倉庫一年；兩次）	10月30日
				電器具每季進行檢查，保存點檢記錄	每季
17	防災管理			組織防災減災應急模擬訓練和演習	8月30日
				檢查防災減災物資，并保存檢查記錄	8月30日
				組織宣傳普及防災減災和救護、疏散等知識（在班組活動中體現，兩周）	8月15日～8月30日
18	消防管理			開展防火安全教育和培訓（119消防日活動日）	11月30日
				開展消防應急演練，并保存相關培訓、應急演練和評估記錄（必要時可邀請羅經消防支隊消防員演練）	11月30日
				建立消防器材臺帳	1月30日
				滅火器、消防栓每月點檢	每月
				煙感報警點檢	每季
				廠房消防設施年檢	4月30日
				建立消防安全重點部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實管控措施，懸掛安全標志	2月30日
19	交通安全管理			開展交通安全學習（在班組活動中體現，兩周））	5月10日～5月25日
19	交通安全管理			開展交通安全應急演練（5.25交通安全宣傳日）	5月10日～5月25日
20	安全檢查			元旦、春節、五一、端午、清明、中秋、國慶節前安全檢查	按計劃落實
				安全員每日巡查、生產班組每班巡查	每天
				危險源每月專項安全檢查	每月
				每周綜合檢查	每周
21	危險廢棄物處置			簽訂危廢合同，環保備案	1月30日
				制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息	1月30日
				監管危險廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規范、分類擺放，有明顯標識，有進出流水賬）	每周
22	環保體系			開展環境因素識別，建立重要環境因素清單，有記錄有措施	7月30日
				環保相關培訓	7月30日
				開展環境事件應急響應演練	7月30日
				第三方排污檢測（廢水、廢氣、噪音、飲用水）	7月30日
				污染物排放數據與信息統計報表	每季度前10個工作日
23	網絡匯報			每月安監網絡更新	每月前10個工作日
23	網絡匯報			每季度排污數據更新	每季度前10個工作日